| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE. |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 12/09/2019 |
€.642,50
|
€.526,64 |
FORNITURE
|
2019.293 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE. |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 12/09/2019 |
€.2,00
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.292 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA CARTELLONISTICA E CASSETTE ALLOGGIAMENTO DAE. |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
11/09/2019 Data termine: 11/09/2019 |
€.829,60
|
€.680,00 |
SERVIZI
|
2019.291 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODULO ALBO GIUDICI POPOLARI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/09/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.305,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2019.290 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PASTI MEETING |
ITTITURISMO "SA PISCHERA 'E MAR'E PONTIS"
P.iva: 00653000950
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954
LA GROTTA DI CASULA GIAMPIERO & C. S.N.C.
P.iva: 01047360951 |
ITTITURISMO "SA PISCHERA 'E MAR'E PONTIS"
P.iva: 00653000950
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954
LA GROTTA DI CASULA GIAMPIERO & C. S.N.C.
P.iva: 01047360951 |
Data inizio:
03/09/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.8.020,00
|
€.4.460,91 |
SERVIZI
|
2019.288 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DOLCI TIPICI LOCALI |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
Data inizio:
03/09/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.255,00
|
€.231,82 |
FORNITURE
|
2019.287 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.293,00
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2019.283 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO AFFISSIONI MEETING |
PUBLICEM
P.iva: 00624620951 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2019.281 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.503,00
|
€.412,01 |
FORNITURE
|
2019.280 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (LAMPADE DI VARIA NATURA) PER IL NOVENARIO DI SAN BASILIO. |
ELCOM
P.iva: 00561630955 |
ELCOM
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
21/08/2019 Data termine: 21/08/2019 |
€.158,60
|
€.130,00 |
FORNITURE
|
2019.277 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER ACQUISTO MATERIALE AGGIORNAMENTO / REVISIONE CASSETTA PRIMO SOCCORSO. |
SANTA VITTORIA S.A.S. della dr.ssa Laura Nonne
P.iva: 01263630954
FLORIS DOTT.SSA NICOLINA
P.iva: 02534560905 |
SANTA VITTORIA S.A.S. della dr.ssa Laura Nonne
P.iva: 01263630954
FLORIS DOTT.SSA NICOLINA
P.iva: 02534560905 |
Data inizio:
21/08/2019 Data termine: 21/08/2019 |
|
€.302,00 |
FORNITURE
|
2019.276 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF) . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
21/08/2019 Data termine: 21/08/2019 |
€.380,00
|
€.345,00 |
SERVIZI
|
2019.275 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
MURA RAFFAELE
P.iva: 01207540954 |
Data inizio:
12/08/2019 Data termine: 12/08/2019 |
€.390,40
|
€.320,00 |
LAVORI
|
2019.274 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNIURA AMPOLLA MIRTO JUDU - IMPEGNO |
DIELLE SRLS
P.iva: 01208910958 |
DIELLE SRLS
P.iva: 01208910958 |
Data inizio:
09/08/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.525,00
|
€.430,34 |
FORNITURE
|
2019.273 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI. |
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO
P.iva: 00525160958 |
Data inizio:
07/08/2019 Data termine: 07/08/2019 |
€.202,00
|
€.202,00 |
SERVIZI
|
2019.269 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODULO SOSTITUTO D'IMPOSTA - IMPEGNO DI SPESA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/08/2019 Data termine: 07/10/2019 |
€.458,72
|
€.376,00 |
SERVIZI
|
2019.266 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PORTA BADGE A6 - IMPEGNO DI SPESA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
31/07/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.357,22
|
€.292,80 |
FORNITURE
|
2019.261 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO SPATTCOLO MUSICALE - IMPEGNO DI SPESA |
FAIS
MONICA
|
FAIS
MONICA
|
Data inizio:
26/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.1.500,00
|
€.1.363,64 |
SERVIZI
|
2019.258 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNUTRA GADGET . IMPEGNO DI SPESA |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
22/07/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.2.886,52
|
€.2.366,00 |
FORNITURE
|
2019.257 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. INTERVENTO RETI IDRICHE IN AGRO. | Data inizio:
19/07/2019 Data termine: 19/07/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.256 | ||||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - RISCHI INCENDIO DI INTERFACCIA PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
CORRADO
GIANLUCA
|
CORRADO
GIANLUCA
|
Data inizio:
18/07/2019 Data termine: 18/07/2019 |
|
€.6.732,00 |
SERVIZI
|
2019.255 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE. LAVORI URGENTI DI SFALCIO E BIOTRITURAZIONE ESSENZE. |
OLISAY SRL
P.iva: 01198210955 |
Data inizio:
17/07/2019 Data termine: 17/07/2019 |
€.3.049,40
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2019.252 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/07/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.314,96
|
€.258,16 |
FORNITURE
|
2019.244 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO STRADE CAMPESTRI. | Data inizio:
11/07/2019 Data termine: 11/07/2019 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.240 | ||||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESTI - IMPEGNO DI SPESA |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
10/07/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.114,00
|
€.114,00 |
FORNITURE
|
2019.235 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL CANTIERE. | Data inizio:
04/07/2019 Data termine: 04/07/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.234 | ||||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTERPRETARIATO - IPEGNO DI SPESA |
CADONI
MARTA
|
Data inizio:
03/07/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.639,00
|
€.468,00 |
SERVIZI
|
2019.233 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO COMPETENZE PER INTERVENTO POZZO E CISTERNE IDRICHE IN LOC. SA PILIFERA. |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
03/07/2019 Data termine: 03/07/2019 |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2019.232 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI ZECCHE E DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI ZANZARE. |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva: 02405860921 |
Data inizio:
03/07/2019 Data termine: 03/07/2019 |
€.1.305,40
|
€.1.305,40 |
SERVIZI
|
2019.231 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE (RIPARAZIONE BUCHE). | Data inizio:
03/07/2019 Data termine: 03/07/2019 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.230 | ||||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Data inizio:
03/07/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.196,66
|
€.161,20 |
FORNITURE
|
2019.229 | |||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL CENTRO ABITATO. |
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01173660950 |
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01173660950 |
Data inizio:
02/07/2019 Data termine: 02/07/2019 |
€.4.522,00
|
€.3.706,72 |
LAVORI
|
2019.228 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTERPRETARIATO - IMPEGNO DI SPESA |
TELLAN DI RAFFELA TOCCO
P.iva: 02845980925 |
Data inizio:
28/06/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.450,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2019.222 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TECNICO CONGRESSUALE - IMPEGNO DI SPESA |
PANVIDEO S.R.L.
P.iva: 02937580922 |
Data inizio:
28/06/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.683,60
|
€.1.380,00 |
SERVIZI
|
2019.221 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO COMPETENZE. ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE. | Data inizio:
28/06/2019 Data termine: 28/06/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.218 | ||||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SWITCH - IMPEGNO DI SPESA |
Virtual Logic SRL
P.iva: 03878640238 |
Virtual Logic SRL
P.iva: 03878640238 |
Data inizio:
26/06/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.312,69
|
€.256,30 |
FORNITURE
|
2019.215 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA |
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva: 03773760925 |
Data inizio:
25/06/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.625,86
|
€.625,86 |
FORNITURE
|
2019.213 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICERCA E SVILUPPO PER ARGINARE LO SPOPOLAMENTO - INCARICO |
NABUI S.R.L.
P.iva: 01159610953 |
Data inizio:
25/06/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.18.300,00
|
€.30.000,00 |
SERVIZI
|
2019.211 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESSERINI BARRACELLI IMPEGNO DI SPESA |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/06/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.106,14
|
€.75,00 |
FORNITURE
|
2019.210 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2020 IMPEGNO DI SPESA |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/06/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.162,06
|
€.132,84 |
SERVIZI
|
2019.209 |
vista da 41 a 80 di 146 elementi
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