| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZA ANTIVIRUS |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/01/2017 Data termine: 28/02/2017 |
€.241,56
|
€.180,00 |
-
|
2016.672 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | ADESIONE GRUPPO AZIONE LOCALE "GAL BARIGADU GUILCER"- IMPEGNO DI SPESA |
|
ASSOCIAZIONE GAL BARIGADU GUILCER
P.iva: 01212960957 |
ASSOCIAZIONE GAL BARIGADU GUILCER
P.iva: 01212960957 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2016.671 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - AFFIDAMENTO |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
31/12/2016 Data termine: 31/12/2017 |
€.732,00
|
€.639,60 |
-
|
2016.665 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.982,50
|
€.1.625,00 |
-
|
2016.664 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RAEE - AFFIDAMENTO |
DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA
P.iva: 00549620953 |
DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA
P.iva: 00549620953 |
Data inizio:
Data termine: 28/02/2017 |
€.976,00
|
€.800,00 |
-
|
2016.661 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. |
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
MANCA
GIUSEPPE GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.100,00 |
-
|
2016.660 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ONORARI |
|
ANTONIOLI FRANCO
P.iva: 00935820191 |
ANTONIOLI FRANCO
P.iva: 00935820191 |
Data inizio:
01/12/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.2.696,52
|
€.2.623,86 |
-
|
2016.659 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
DITTA KRATOS ITALIA
P.iva: 02683390401 |
Data inizio:
Data termine: 31/01/2017 |
€.935,41
|
€.766,73 |
-
|
2016.657 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MARIALE VARIO - IMPEGNO E LZIONE |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
Data inizio:
01/11/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.466,05
|
€.382,01 |
-
|
2016.655 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SISTEMAZIONE ABBEVERATOI E FONTANELLE. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DITTA MELONI S.R.L. |
MELONI SRL
P.iva: 01165750959 |
MELONI SRL
P.iva: 01165750959 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.069,48 |
-
|
2016.653 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/12/2016 Data termine: 31/01/2017 |
€.793,00
|
€.650,00 |
-
|
2016.650 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO |
|
MURA
FRANCESCO
|
MURA
FRANCESCO
|
Data inizio:
01/07/2016 Data termine: 16/12/2016 |
€.1.477,62
|
€.1.477,62 |
-
|
2016.649 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NOVENARIO DI SAN BASILIO". INTERVENTO PRINCIPALE E LAVORI COMPLEMENTARI. |
MANCA MARIA DOMENICA R.F.
P.iva: 00728020959 |
MANCA MARIA DOMENICA R.F.
P.iva: 00728020959 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.745,26 |
-
|
2016.645 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NOVENARIO DI SAN BASILIO". INTERVENTO PRINCIPALE E LAVORI COMPLEMENTARI. |
MASALA GEOM. ANGELO
P.iva: 01059520955 |
MASALA GEOM. ANGELO
P.iva: 01059520955 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.16.747,49 |
-
|
2016.644 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO E DELLE AREE DI PERTINENZA - 3° INTERVENTO "MONUMENTO AI CADUTI". |
MANCA MARIA DOMENICA R.F.
P.iva: 00728020959 |
MANCA MARIA DOMENICA R.F.
P.iva: 00728020959 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.054,91 |
-
|
2016.641 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITÀ 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACQUISTO MATERIALE. |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
OPPO SRL
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.289,13 |
-
|
2016.626 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva: 02848400921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.250,00 |
-
|
2016.625 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. |
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Polo Termica S.r.l.
P.iva: 00453960957 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.947,91 |
-
|
2016.624 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROGETTI DI PRONTA CANTIERABILITÀ FINANZIABILI CON LE LINEE DI ATTIVITÀ DEL POR FESR 2007-2013. INTERVENTO DI RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORI NON COMPRESI NEL PROGETTO PRI |
IK COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 03531210924 |
IK COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 03531210924 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.000,00 |
-
|
2016.623 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. MISCALI |
|
Miscali Raffaele Mario
P.iva: 00669260952 |
Miscali Raffaele Mario
P.iva: 00669260952 |
Data inizio:
01/10/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.3.806,40
|
€.3.120,00 |
-
|
2016.615 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO RUBRICA "IN COMUNE" |
ILLATV MAGAZINE
P.iva: 01181470954 |
ILLATV MAGAZINE
P.iva: 01181470954 |
Data inizio:
25/11/2016 Data termine: 08/12/2017 |
€.1.586,00
|
€.1.352,00 |
-
|
2016.606 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SERVIZIO IDRICO - LIQUIDAZONE CONSUMI |
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
02/05/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.2.289,93
|
€.3.512,31 |
-
|
2016.600 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUTA TESTO NORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA |
|
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
03/12/2016 Data termine: 31/01/2017 |
€.198,00
|
€.198,00 |
-
|
2016.599 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODULISTICA ON LINE |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
03/12/2016 Data termine: 03/12/2019 |
€.1.537,20
|
€.1.260,00 |
-
|
2016.598 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | VESTIARIO ANTINFOPRTUNISTICO |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Safe S.r.l.
P.iva: 03223860176 |
Data inizio:
21/11/2016 Data termine: 31/01/2017 |
€.270,10
|
€.270,10 |
-
|
2016.597 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SERVIZIO TESORERIA - SPESE RISCOSSIONE |
|
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/02/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.149,00
|
€.149,00 |
-
|
2016.596 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SERVIZIO TESORERIA - SPESE RISCOPSSIONI |
|
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA SPA
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/01/2016 Data termine: 31/12/2016 |
€.277,85
|
€.2.770,85 |
-
|
2016.595 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 2016/2017 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
Data inizio:
01/09/2016 Data termine: 12/12/2016 |
€.26.414,00
|
€.264,14 |
-
|
2016.588 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SPESE POSTALI |
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/07/2016 Data termine: 30/09/2016 |
€.981,85
|
€.1.015,40 |
-
|
2016.587 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L.R. 20/09/2006, N. 14, ART. 21, COMMA 1, LETT. C) RESTAURO SUI BENI CULTURALI DI RILEVANTE INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO DELLA SARDEGNA. LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CONVENTO DI SAN GIACOMO - CONSOLIDAMENTO MURO PERIMETRAL |
IMPRESA NURRA SRL
P.iva: 02478920909 |
IMPRESA NURRA SRL
P.iva: 02478920909 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.976,00 |
-
|
2016.586 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO / IRRIGAZIONE PIAZZA STARA. |
IMPRESA NURRA SRL
P.iva: 02478920909 |
IMPRESA NURRA SRL
P.iva: 02478920909 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.000,00 |
-
|
2016.585 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURE E POSA IN OPERA DI "PRATO SINTETICO PER PARCO GIOCHI COMUNALE". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) |
SEMPREVERDE DI F.ALESSANDRO LEONI
P.iva: 02606510903 |
SEMPREVERDE DI F.ALESSANDRO LEONI
P.iva: 02606510903 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.327,87 |
-
|
2016.584 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DITTA MURA ANTONIO VINCENZO
P.iva: 00350400958 |
DITTA MURA ANTONIO VINCENZO
P.iva: 00350400958 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2016.583 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DITTA MURA ANTONIO VINCENZO
P.iva: 00350400958 |
DITTA MURA ANTONIO VINCENZO
P.iva: 00350400958 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.230,85 |
-
|
2016.582 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITÀ 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACQUISTO MATERIALE. |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.282,54 |
-
|
2016.581 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPLICATIVO GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017/2019 |
DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione
P.iva: 06367820013 |
DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione
P.iva: 06367820013 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.465,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2016.580 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SISTEMAZIONE ABBEVERATOI E FONTANELLE. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE IMPIANTI TECNOLOGICI. |
|
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2016.576 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE SPESA. |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.103,50 |
-
|
2016.575 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: 27/11/2017 |
€.507,32
|
€.415,84 |
-
|
2016.557 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SERVIZIO IDRICO - LQUIDAZIONE CONSUMI |
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: 30/11/2016 |
€.8.195,29
|
€.7.452,25 |
-
|
2016.555 | |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO". AFFIDAMENTO INCARICO DI: 1 PROGETTAZIONE 1 DIREZIONE LAVORI 0 ALTRO |
CAREDDU AUTORICAMBI
P.iva: 00578770950
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957
FADDA CRISTIAN
P.iva: 01191270956
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957
PINNA RAFAELE & FIGLI SNC
P.iva: 01124490952
MARCOMOTO S.r.l.
P.iva: 01085830956
OPPO SRL
P.iva: 01058940956
FLORIS DOTT.SSA NICOLINA
P.iva: 02534560905 |
CAREDDU AUTORICAMBI
P.iva: 00578770950
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957
FADDA CRISTIAN
P.iva: 01191270956
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957
PINNA RAFAELE & FIGLI SNC
P.iva: 01124490952
MARCOMOTO S.r.l.
P.iva: 01085830956
OPPO SRL
P.iva: 01058940956
FLORIS DOTT.SSA NICOLINA
P.iva: 02534560905 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.529,65 |
-
|
2016.553 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
09/11/2016 Data termine: 30/11/2016 |
€.39,56
|
€.39,56 |
-
|
2016.551 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TENDONE E GAZEBO - AFFIDAMENTO |
Madelux di Antonio Battigelli
P.iva: 02607970304 |
Madelux di Antonio Battigelli
P.iva: 02607970304 |
Data inizio:
04/11/2016 Data termine: 30/11/2016 |
€.4.894,64
|
€.4.012,00 |
-
|
2016.547 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - RIMBORSO SINDACO |
|
MURA
FRANCESCO
|
MURA
FRANCESCO
|
Data inizio:
26/10/2016 Data termine: 30/10/2016 |
€.467,98
|
€.467,98 |
-
|
2016.533 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO PC |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
25/10/2016 Data termine: 30/11/2016 |
€.244,00
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€.200,00 |
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2016.531 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | SCUOLA CIVICA DI MUSICA - RIPARTO SPESE LEGALI RICORSO TAR |
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COMUNE DI GHILARZA
P.iva: 00072850955 |
COMUNE DI GHILARZA
P.iva: 00072850955 |
Data inizio:
26/10/2016 Data termine: 30/10/2016 |
€.399,15
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€.399,15 |
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2016.529 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA. |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.338,82 |
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2016.528 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE "MANUTENZIONE ORDINARIA". |
COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS
P.iva: 01077050951 |
COOPERATIVA DIGITABILE ONLUS
P.iva: 01077050951 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.3.600,00 |
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2016.527 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI "LAVORI DI AMPLIAMENTO OPERE CIMITERIALI". LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. |
C.E.S.A.N. Consorzio Artigiani Costruttori Edili
P.iva: 00760080911 |
C.E.S.A.N. Consorzio Artigiani Costruttori Edili
P.iva: 00760080911 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.55.651,86 |
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2016.525 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITÀ 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACQUISTO MATERIALE. |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.108,32 |
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2016.519 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".