Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PRIME NOTIZIE 2020 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.439,20
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2019.423 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO WEB TRIENNALE DA-TE FONDO |
DASEIN S.r.l. Consulenza ricerca formazione
P.iva: 06367820013 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 31/12/2022 |
€.1.200,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2019.422 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . FORNITURA CARBURANTE. |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: 13/12/2019 |
€.566,50
|
€.777,86 |
FORNITURE
|
2019.407 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STUFE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMUNALE EX CONVENTO SAN GIACOMO. |
MANCONI
PIER LUIGI
|
MANCONI
PIER LUIGI
|
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: 13/12/2019 |
€.207,40
|
€.170,00 |
SERVIZI
|
2019.406 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - 2020. |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: 12/12/2019 |
|
€.3.780,00 |
SERVIZI
|
2019.402 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: 12/12/2019 |
€.159,80
|
€.130,98 |
FORNITURE
|
2019.400 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: 31/01/2020 |
€.494,14
|
€.405,03 |
FORNITURE
|
2019.393 | |||
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DI ACQUISTO DELLA CONVENZIONE, PE |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
|
€.2.145,66 |
FORNITURE
|
2019.391 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO OMNIA - UFFICIO PERSONALE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/12/2019 Data termine: 10/12/2019 |
€.260,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2019.387 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AFFERENTI LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DENOMINATI EX SCUOLE MEDIE". DESTINAZIONE - COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. DE | Data inizio:
06/12/2019 Data termine: 06/12/2019 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.384 | ||||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI ESTO SCUOLA PRIMARUA A.S. 2019/2020 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 10/12/2019 |
€.300,46
|
€.300,46 |
FORNITURE
|
2019.372 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO CUCINA SCUOLA DELL'IFANZIA |
MURA MARCELLO
P.iva: 00646920959 |
Data inizio:
19/11/2019 Data termine: 12/12/2019 |
€.192,76
|
€.158,00 |
SERVIZI
|
2019.367 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE. ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE. |
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
18/11/2019 Data termine: 18/11/2019 |
€.146,40
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2019.365 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, AFFERENTI LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI COMUNALI DENOMINATI EX SCUOLE MEDIE". DESTINAZIONE - COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI, DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO A |
ONALI
MICHELE
|
ONALI
MICHELE
|
Data inizio:
15/11/2019 Data termine: 15/11/2019 |
|
€.3.026,89 |
SERVIZI
|
2019.362 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUTA RREDO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI - AFFIDAMENTO |
CARBONI
MICHELE
|
CARBONI
MICHELE
|
Data inizio:
11/11/2019 Data termine: 31/03/2020 |
€.48.509,64
|
€.39.762,00 |
FORNITURE
|
2019.358 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVITÀ DI BROKERAGGIO - CHIARIMENTI CIRCA LINCARICO PROFESSIONALE (RIF. DET. UT N. 063/2015). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE POLIZZA COLPA LIEVE. |
SERVIZI BROKERAGGIO S.A.S. DI PAU GIOVANNI
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.2.152,40
|
€.2.152,40 |
SERVIZI
|
2019.346 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORAS. IMPEGNO COMPETENZE PER ACQUISTO NOTEBOOK. | Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.345 | ||||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE AI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA |
PINNA MARIA ALESSANDRA
P.iva: 01013180953 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.286,70
|
€.286,70 |
FORNITURE
|
2019.344 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESSUTI SARDI - IMPEGNO |
tessile medusa di sanna daniela
P.iva: 01023290958 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 15/11/2019 |
€.258,64
|
€.212,00 |
FORNITURE
|
2019.343 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERTIFICATO SSL - IMPEGNO DI SPESA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.59,78
|
€.49,00 |
FORNITURE
|
2019.339 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE PIATTAFORMA PCC - IMPEGNO |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 31/01/2020 |
€.1.281,00
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2019.338 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
SERVIZI CENTRO SARDEGNA DI ROSSI FEDERICO
P.iva: 01157280957 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 23/10/2019 |
€.180,68
|
€.148,10 |
FORNITURE
|
2019.336 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TAGATA EJ132BY UTILIZZATA DAI DIPENDENTI DELLA P.A., NONCHÉ DELLAUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO BF303WT - CIG Z4729F039D |
AUTOACCESSORI GOMMISTA DI ATZENI RENZO
P.iva: 01119800959 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 23/10/2019 |
€.597,97
|
€.490,14 |
SERVIZI
|
2019.335 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENSIMENTO ARICVHIVI DEL COMUNE |
TAULARA SRL CON SOCIO UNICO
P.iva: 01097540916 |
TAULARA SRL CON SOCIO UNICO
P.iva: 01097540916 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: 30/06/2020 |
€.18.300,00
|
€.15.000,00 |
SERVIZI
|
2019.331 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESTI NORMATIVI |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
22/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.158,00
|
€.158,00 |
FORNITURE
|
2019.330 | |||
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DI ACQUISTO DELLA CONVENZIONE. |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: 21/10/2019 |
€.2.787,09
|
€.2.284,50 |
FORNITURE
|
2019.329 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPATI POSTE ITALIANE |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.89,90
|
€.2,00 |
FORNITURE
|
2019.324 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SUITE GOOGLE - ABBONAMENTO |
GAMMA INNOVATION S.R.L.
P.iva: 10204130966 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: 01/10/2020 |
€.2.223,33
|
€.1.822,40 |
SERVIZI
|
2019.318 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VERIFICA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/10/2019 Data termine: 31/01/2020 |
€.475,80
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2019.317 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIROO ALBERGHIERO 11 12 OTTOBRE 2019 |
HOTEL TRAIANO
P.iva: 01019999912 |
Data inizio:
03/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.156,00
|
€.156,00 |
SERVIZI
|
2019.314 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIGLIETTO AEREO CAGLIARI ROMA 11-2 OTTOBRE 2019 |
TRAFFIC VIAGGI DI LA.TI.NA. SRL
P.iva: 02679980926 |
Data inizio:
03/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.148,06
|
€.148,06 |
SERVIZI
|
2019.313 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva: 00202704019 |
Data inizio:
03/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.976,56
|
€.688,82 |
FORNITURE
|
2019.310 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CIG. ZE429FFDCA "LAVORI DI MANUTENZIONE, REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA - COMPLETAMENTO" |
SICAL SRLS
P.iva: 01179590953 |
SICAL SRLS
P.iva: 01179590953 |
Data inizio:
02/10/2019 Data termine: 02/10/2019 |
€.8.780,81
|
€.7.982,55 |
LAVORI
|
2019.309 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2010/2021 |
CONSORZIO KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 00712220953 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 30/09/2021 |
€.15.840,00
|
€.13.662,00 |
SERVIZI
|
2019.308 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2019/2020 |
COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000
P.iva: 01021320955 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 30/06/2020 |
€.25.000,00
|
€.13.219,80 |
SERVIZI
|
2019.307 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL`ART. 30, COMMA 1° DEL D.L. 34/2019 ASSEGNATE CON DECRETO DIRETTORIO 14 MAGGIO 2019." TITOLO OPERA: RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA |
EDILIMPRESA di Sanna S. & Figli snc
P.iva: 00984880914 |
EDILIMPRESA di Sanna S. & Figli snc
P.iva: 00984880914 |
Data inizio:
25/09/2019 Data termine: 25/09/2019 |
|
€.4.862,24 |
LAVORI
|
2019.302 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PORTALE ONLINE PAWEB |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
19/09/2019 Data termine: 18/09/2020 |
€.2.080,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2019.300 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODELLO 70/2019 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
19/09/2019 Data termine: 25/11/2019 |
€.793,00
|
€.650,00 |
SERVIZI
|
2019.299 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTI MEETING |
Cocco & Dessì S.r.l.
P.iva: 01126930955 |
Cocco & Dessì S.r.l.
P.iva: 01126930955 |
Data inizio:
18/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.600,00
|
€.1.454,55 |
SERVIZI
|
2019.296 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVISIO PASTI MEETING |
CAMEDDA SALVATORE
P.iva: 01205210956 |
CAMEDDA SALVATORE
P.iva: 01205210956 |
Data inizio:
18/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.450,00
|
€.1.318,18 |
SERVIZI
|
2019.294 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE. |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
SULIS ALESSANDRA
P.iva: 01199100957 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 12/09/2019 |
€.642,50
|
€.526,64 |
FORNITURE
|
2019.293 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LAVORAS ANNO 2018 . LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE. |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 12/09/2019 |
€.2,00
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.292 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA CARTELLONISTICA E CASSETTE ALLOGGIAMENTO DAE. |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
DITTA MANCA GIUSEPPE GABRIELE
P.iva: 00759120918 |
Data inizio:
11/09/2019 Data termine: 11/09/2019 |
€.829,60
|
€.680,00 |
SERVIZI
|
2019.291 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODULO ALBO GIUDICI POPOLARI |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/09/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.305,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2019.290 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PASTI MEETING |
ITTITURISMO "SA PISCHERA 'E MAR'E PONTIS"
P.iva: 00653000950
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954
LA GROTTA DI CASULA GIAMPIERO & C. S.N.C.
P.iva: 01047360951 |
ITTITURISMO "SA PISCHERA 'E MAR'E PONTIS"
P.iva: 00653000950
CENTRO COTTURA DI MUGHEDDU GIOVANNA
P.iva: 01122070954
LA GROTTA DI CASULA GIAMPIERO & C. S.N.C.
P.iva: 01047360951 |
Data inizio:
03/09/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.8.020,00
|
€.4.460,91 |
SERVIZI
|
2019.288 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DOLCI TIPICI LOCALI |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva: 01221890955 |
Data inizio:
03/09/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.255,00
|
€.231,82 |
FORNITURE
|
2019.287 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI |
SBOB STUDIO S.N.C.
P.iva: 00602560955 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.293,00
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2019.283 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO AFFISSIONI MEETING |
PUBLICEM
P.iva: 00624620951 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.366,00
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€.300,00 |
SERVIZI
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2019.281 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
NON SOLO LEGNO DI SATTA RAFFAELE
P.iva: 01038110951 |
Data inizio:
28/08/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.503,00
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€.412,01 |
FORNITURE
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2019.280 | |||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO COMPETENZE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (LAMPADE DI VARIA NATURA) PER IL NOVENARIO DI SAN BASILIO. |
ELCOM
P.iva: 00561630955 |
ELCOM
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
21/08/2019 Data termine: 21/08/2019 |
€.158,60
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€.130,00 |
FORNITURE
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2019.277 |
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