Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO MEDICO COMPETENTE. |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
MEDI.LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO
P.iva: 00680080959 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.1.650,00 |
SERVIZI
|
2020.445 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 . | Data inizio:
31/01/2021 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.444 | ||||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019, N. 20, ART. 1, COMMA 11. CONTRIBUTO DI EURO 300.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA, TITOLO OPERA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL NOVENARIO DI SAN BASILIO |
|
CCC
GRL
|
CCC
GRL
|
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: 28/02/2021 |
|
€.3.039,54 |
SERVIZI
|
2020.443 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE ANNO 2021 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.2.000,00
|
€.543,05 |
SERVIZI
|
2020.441 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BANDO PUBBLICO ED INVIO SMS |
TIM- TELECOM
P.iva: 00488410010 |
TIM- TELECOM
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.8.700,00
|
€.3.526,64 |
SERVIZI
|
2020.440 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET ANNO 2021 |
ZAGO
CLAUDIO
TIM- TELECOM
P.iva: 00488410010 |
ZAGO
CLAUDIO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.6.000,00
|
€.8.427,57 |
SERVIZI
|
2020.439 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FONIA FISSA ANNO 2021 |
TIM- TELECOM
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.5.000,00
|
€.4.050,10 |
SERVIZI
|
2020.438 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO GEOLOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 |
ZAGO
CLAUDIO
TIM- TELECOM
P.iva: 00488410010 |
ZAGO
CLAUDIO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.6.132,00
|
€.9.316,36 |
SERVIZI
|
2020.437 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE ED INSTALLAZIONE DI N. 10 VENTIL CONVETTORI A PARETE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E MASCHERATURA CILLER.PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) |
Sechi
Renata
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957
ANAC - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
P.iva: 97584460584 |
Sechi
Renata
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957
ANAC - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: 26/02/2021 |
|
€.11.685,26 |
FORNITURE
|
2020.436 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2021 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.20.610,68
|
€.16.894,00 |
SERVIZI
|
2020.433 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 . |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA
P.iva: 01052980958 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
|
€.4.290,00 |
SERVIZI
|
2020.430 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL 0 SERVIZIO DI --- 1 DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. |
|
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.429 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI . PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
|
€.2.500,00 |
SERVIZI
|
2020.428 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO OMNIA - AREA TRIBUTI |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: 29/12/2021 |
€.208,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2020.427 | |||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 07/08/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957
GHIACCIO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01200780953 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: 26/01/2021 |
|
€.330.588,45 |
LAVORI
|
2020.423 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMONTAGGIO ED INSTALLAZIONE LIM SCUOLA PRIMARIA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.3.135,40
|
€.2.570,00 |
SERVIZI
|
2020.422 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE 202/2023 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva: 02066400405
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2023 |
€.3.367,20
|
€.2.760,00 |
SERVIZI
|
2020.416 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PRIME NOTIZIE ANNO 2021 |
EDITCOM SRL
P.iva: 01030000952 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.439,20
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2020.414 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI DACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. |
SANNA SANDRO
P.iva: 00569840952 |
SANNA SANDRO
P.iva: 00569840952 |
Data inizio:
16/12/2020 Data termine: 16/12/2020 |
|
€.3.280,93 |
SERVIZI
|
2020.410 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA HARDWARE E SOTWARE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/12/2020 Data termine: 28/02/2021 |
€.9.583,10
|
€.7.855,00 |
FORNITURE
|
2020.409 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 07/08/2020 |
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957 |
ING. ARON MURGIA
P.iva: 01074100957 |
Data inizio:
07/12/2020 Data termine: 16/12/2020 |
|
€.55.086,16 |
SERVIZI
|
2020.408 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2019 . |
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01173660950 |
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01173660950 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: 14/12/2020 |
|
€.4.200,00 |
SERVIZI
|
2020.407 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SERVIZI MANUTENTIVI |
GICAB SRL
P.iva: 03063030922 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: 21/12/2020 |
|
€.115,52 |
FORNITURE
|
2020.403 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI AVVIATORE 12/24 V - 4000/2000 A RP 1190 |
GICAB SRL
P.iva: 03063030922 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: 21/12/2020 |
|
€.369,75 |
FORNITURE
|
2020.402 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TAGLIA ERBA SEMOVENTE MODELLO LR 53 TK PLUS 4 - EFCO |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva: 01221420951 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva: 01221420951 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: 21/12/2020 |
|
€.409,01 |
FORNITURE
|
2020.401 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI ESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva: 00132110958 |
Data inizio:
10/12/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.390,46
|
€.390,46 |
FORNITURE
|
2020.400 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IMMOBILI COMUNALI. |
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO
P.iva: 00525160958 |
LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI DI PISANU FERNANDO
P.iva: 00525160958 |
Data inizio:
22/08/2020 Data termine: 22/08/2021 |
|
€.202,00 |
SERVIZI
|
2020.398 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI . |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
DITTA MANCA ANDREA
P.iva: 00682760954 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: 28/12/2020 |
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2020.396 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - UFFICIO PERSONALE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: 09/12/2020 |
€.260,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2020.395 | |||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHI BUONI SOLIDARIETA' NAZIONALE |
DITTA GASPARI Moduli continui
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.102,48
|
€.84,00 |
FORNITURE
|
2020.393 |
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