| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO IN RETE I.C. DEL BENE |
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CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva:
02811440730
|
CASA DELLO SCAFFALE SRL
P.iva:
02811440730
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.15.966,32
|
€.10.413,11
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-
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2017.1277 |
| UFFICIO SUAP - DEMANIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANCELLERIA UFFICIO SUAP |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.178,04
|
€.132,93
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-
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2017.1276 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTA MENTO, PREDISPOSIZIONE AL RECAPITO E RECAPITO CON RACCOMANADATA A/R DI CIRCA 2000 PLICHI CONTENENTI SOLLECITI TARI 2015 E 2016 |
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|
NIAL MAIL S.R.L.
P.iva:
02792510733
|
NIAL MAIL S.R.L.
P.iva:
02792510733
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.5.974,20
|
-
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2017.1275 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TUTORING/FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE PER LA GESTIONE INTERNALIZZATA DELL'UFFICIO TRIBUTI COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE PER 40 ORE SETTIMANALI |
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MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL
P.iva:
04288830757
|
MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL
P.iva:
04288830757
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.47.214,00
|
€.38.700,00
|
-
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2017.1267 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER AALESTIMNTO SCENEGGIATURE MANIFESTAZIONI VARIE- DITTA PANNINA DI ROTUNNO ANGELO - CIG Z8C218AAB3 |
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ROTUNNO ANGELO
P.iva:
02377040734
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,82
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-
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2017.1265 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER REVISIONE CAMION OM 90 TARGATO TA283022 E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE CIG: Z1C21885A6 |
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|
OFFICINA CASCARANO S.R.L.
P.iva:
02528390731
|
OFFICINA CASCARANO S.R.L.
P.iva:
02528390731
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.987,17
|
-
|
2017.1260 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2017.CIG.ZE02188297. |
|
|
GIULIVO ABBIGLIAMENTO
P.iva:
02072980739
|
GIULIVO ABBIGLIAMENTO
P.iva:
02072980739
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.737,70
|
-
|
2017.1259 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN MARUGGIO E CAMPOMARINO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. |
|
|
ISEA S.R.L.
P.iva:
02535280735
|
ISEA S.R.L.
P.iva:
02535280735
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.260,00
|
-
|
2017.1258 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA E SERVER COMUNALE |
|
|
COMPUTER LAB S.N.C.
P.iva:
02454870730
|
COMPUTER LAB S.N.C.
P.iva:
02454870730
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine:
|
€.353,80
|
€.290,00
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-
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2017.1257 |
| UFFICIO URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI MARUGGIO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO DI ARCHEOLOGO |
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|
IMPACT COOP. SOC. ARL ONLUS
P.iva:
02425050743
|
IMPACT COOP. SOC. ARL ONLUS
P.iva:
02425050743
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.320,00
|
€.4.800,00
|
-
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2017.1241 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO F.P.O. DI PEZZI DI RICAMBIO SU GIOSTRE INSTALLATE SU PIAZZA MARCONI CIG: ZB821780BB |
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|
ANNULLATO GIA' ESISTENTE
P.iva:
03273820757
|
ANNULLATO GIA' ESISTENTE
P.iva:
03273820757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.490,00
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-
|
2017.1227 |
| UFFICIO TRIBUTI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATICO UFFICIO TRIBUTI MAGGIORI E MINORI |
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|
MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL
P.iva:
04288830757
|
MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL
P.iva:
04288830757
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.24.400,00
|
€.13.333,32
|
-
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2017.1226 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO F.P.O. DI UNA GIOSTRA DA INSTALLARE SU PIAZZA MARCONI CIG: Z9A2176BE6 |
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|
ANNULLATO GIA' ESISTENTE
P.iva:
03273820757
|
ANNULLATO GIA' ESISTENTE
P.iva:
03273820757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.702,00
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-
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2017.1222 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER N. 15 MANIFESTI AUGURALI DI BUONE FESTE E DI N. 1 MANIFESTO 4X2 PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2017 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'A |
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|
ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva:
02111040735
|
ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva:
02111040735
|
Data inizio:
21/12/2017
Data termine:
|
€.88,45
|
€.72,50
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-
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2017.1216 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI PROGRAMMA NATALE MARUGGESE 2017 DENOMINATO "IL BUON NATALE" IMPEGNO SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ) PRESIDIO DI MANDURIA |
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Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.551,00
|
€.431,64
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-
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2017.1195 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI PROGRAMMA NATALE MARUGGESE 2017 DENOMINATO "IL BUON NATALE" IMPEGNO SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ) PRESIDIO DI MANDURIA |
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|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine:
|
€.347,00
|
€.228,49
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-
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2017.1194 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO PER I LABORATORIO MUSICA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "T. DEL BENE" DI MARUGGIO DITTA MAGGI PIANOFORTI DI ERARIO PIERA - CIG ZF92154016 |
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|
ERARIO PIERA
P.iva:
00890820731
|
ERARIO PIERA
P.iva:
00890820731
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.576,00
|
-
|
2017.1167 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI 2 LAMPADE OSRAM HTI1500/D7/60 PER PROIETTORE MONSTER. DITTA PROIETTA. COM S.R.L. |
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|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
PROIETTA SRL
P.iva:
09964950019
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.390,40
|
€.320,00
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-
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2017.1158 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva:
02111040735
|
ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva:
02111040735
|
Data inizio:
15/12/2017
Data termine:
|
€.152,50
|
€.125,00
|
-
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2017.1138 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CONTRATTO DI ASSISTENZA E GESTIONE SOFTWARE "CONCILIA SERVICE" RINNOVABILE ANNUALMENTE.CIG. Z2521473E0 |
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|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.802,90
|
-
|
2017.1124 |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HDI SPA ASSICURAZIONI POLIZZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.CIG. Z0422145A50. |
|
|
HDI ASSICURAZIONE S.P.A.
P.iva:
04349061004
|
HDI ASSICURAZIONE S.P.A.
P.iva:
04349061004
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.400,00
|
-
|
2017.1123 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO LINEA DISTRIBUZIONE DANNEGGIATA VIA L. DI SAVOIA LOCALITÀ CAMPOMARINO E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE CREPUSCOLARE QUADRO COMANDO STRADA COMUNALE CASTIGNO CURSO |
|
|
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
P.iva:
00129000733
|
DE SARLO ANTONIO GIOVANNI
P.iva:
00129000733
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.464,81
|
-
|
2017.1108 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO |
|
|
Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre
P.iva:
01360420721
|
Istituto Suore Oblate di San Benedetto G. Labre
P.iva:
01360420721
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.540,00
|
€.12.540,00
|
-
|
2017.1107 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VOUCHER SOCIALI |
|
|
WELFARE COMPANY
P.iva:
02095310997
|
WELFARE COMPANY
P.iva:
02095310997
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.500,00
|
€.3.470,00
|
-
|
2017.1105 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENEL GAS PER ISTITUTO COMPRENSIVO, SCUOLA MATERNA E CAMPO POLIVALENTE "IO GIOCO LEGALE" PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 |
|
|
ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO - FORNITURA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO - FORNITURA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.091,97
|
-
|
2017.1104 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ NATALIZIE A FAVORE DI MINORI |
|
|
SOC. COOP. SOCIALE PATATRAK
P.iva:
02512370731
|
SOC. COOP. SOCIALE PATATRAK
P.iva:
02512370731
|
Data inizio:
27/12/2017
Data termine: 06/01/2018
|
€.1.750,00
|
€.1.666,67
|
-
|
2017.1102 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (CINE-TEATRO COMUNALE "IMPERO") |
|
|
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
P.iva:
00441110350
COMPUTER LAB S.N.C.
P.iva:
02454870730
|
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
P.iva:
00441110350
COMPUTER LAB S.N.C.
P.iva:
02454870730
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.563,00
|
€.471,46
|
-
|
2017.1100 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (CINE-TEATRO COMUNALE "IMPERO") |
|
|
VALENTINI FABIO
P.iva:
02542180738
|
VALENTINI FABIO
P.iva:
02542180738
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.823,50
|
€.675,00
|
-
|
2017.1094 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ANTINCENDIO DALLA CABINA ELETTRICA ALLA SALA IDRICA EX CINEMA IMPERO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
NOVIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01648520748
|
NOVIMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01648520748
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.180,00
|
-
|
2017.1056 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURE ENEL ENERGIA EX ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER IL PERIODO OTTOBRE 2017. |
|
|
ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO - FORNITURA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO - FORNITURA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.26.433,52
|
-
|
2017.1051 |