| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA MECCANICA PAVIMENTI - INFISSI VETRATE E TENDE C/O ITC T. DEL BENE CIG: ZBD3C5CCC3 |
|
|
VELLALUX SRLS
P.iva:
03226640732
|
|
Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
|
|
€.2.540,00
|
SERVIZI
|
2023.675 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASCARANO SERVICE SRLS PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE AUDI A4 TG DE370LC CIG:ZA73C5570F |
|
|
CASCARANO SERVICE SRL
P.iva:
02981850734
|
|
Data inizio:
04/09/2023
Data termine:
|
|
€.176,00
|
SERVIZI
|
2023.662 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 SOGLIA DI MARMO C/O CASERA DEI CARABINIERI CIG: Z0E3C52DD2 |
|
|
VENNERI INFISSI DI VENNERI SALVATORE
P.iva:
IT00900450735
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.660 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, FINO AL 31/12/2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILLIANT SRL |
|
|
BRILLIANT S.R.L.S
P.iva:
03045780735
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
|
€.4.995,00
|
SERVIZI
|
2023.658 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INTEKNO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO DI CAVA LUNGO LA STRADA VICINALE C.DA CURSO CIG:Z573C4E35F |
|
|
INTEKNO SRLS
P.iva:
02947740730
|
|
Data inizio:
31/08/2023
Data termine:
|
|
€.1.950,00
|
LAVORI
|
2023.656 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA - LA PIROTECNICA DI DORONZO VITO - PER SPETTACOLO PIROTECNICO CIG Z753C48773 |
|
|
LA PIROTECNICA SALENTINA di D'ORONZO VITO
P.iva:
02773890757
|
|
Data inizio:
29/08/2023
Data termine:
|
|
€.2.459,02
|
SERVIZI
|
2023.653 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NESTGREEN SRLS GIOSTRINE IN PIAZZETTA L. DA VINCI CIG: Z5C3C44FB0 |
|
|
NESTGREEN SRLS
P.iva:
05277710751
|
|
Data inizio:
29/08/2023
Data termine:
|
|
€.8.461,00
|
FORNITURE
|
2023.651 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022. |
|
|
FLORENS SOFTWARE SRL
P.iva:
07653930722
|
|
Data inizio:
24/08/2023
Data termine: 24/09/2023
|
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2023.643 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO EVENTI LOVE SRLS PER IL NOLEGGIO DI N.11 GAZEBO IN LEGNO PER LA STRADA DEI SAPERI E DEI SAPORI XIX EDIZ. CIG: ZB03C33080 |
|
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva:
03217170731
|
|
Data inizio:
16/08/2023
Data termine:
|
|
€.2.377,05
|
FORNITURE
|
2023.631 |
| UFFICIO PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TINN SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
04/08/2023
Data termine: 04/09/2023
|
|
€.2.950,00
|
SERVIZI
|
2023.621 |