| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO DEL BENE DI MARUGGIO - INIZIATIVA "#IOLEGGOPERCHE |
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Libreria Caforio - Libri & Musica
P.iva:
CFRGPP64D06E882P
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Data inizio:
08/11/2023
Data termine:
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€.500,00
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FORNITURE
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2023.845 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO N. 26 CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 LIBRERIA MEZZABOTTA DI SARACINO FLORENZA CIG Z843D2BB26 |
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Data inizio:
08/11/2023
Data termine:
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€.991,82
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FORNITURE
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2023.844 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E FORNITURA CARTA-UFFICI FINANZIARI |
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
23/10/2023
Data termine: 23/11/2023
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€.584,83
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FORNITURE
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2023.794 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA ZONE VERDI COMUNALI CIG: Z293CEA7EA |
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MASSA ALESSIO
P.iva:
03118370737
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Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
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€.3.100,00
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LAVORI
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2023.784 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 3 COLONNINE EMAX |
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Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico
P.iva:
01870980362
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Data inizio:
06/10/2023
Data termine: 06/11/2023
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€.210,00
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FORNITURE
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2023.763 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CONNETTIVITÀ DATI E VOCE VODAFONE OMNITEL B.V. |
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
15/09/2023
Data termine:
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€.5.282,73
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SERVIZI
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2023.718 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 424 CEDOLE LIBRARIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AS 2023/2024 - ARTEK DI DEMARCO ROCCO CIG Z443C757A2 |
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ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva:
02111040735
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Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
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€.148,00
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FORNITURE
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2023.714 |
| UFFICIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO STAMPA E PREDISPOSIZIONE AL RECAPITO SOLLECITO TARI 2022 PARSEC 3.26 |
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PARSEC - 3.26 S.R.L. SISTEMI INFORMATICI
P.iva:
03791010758
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Data inizio:
13/09/2023
Data termine:
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€.1.098,00
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€.744,30
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SERVIZI
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2023.709 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2) CUP E14H23000640006 NUMERO GARA 9310177; CIG: A00D0C04E7 --- AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE |
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DE SARLO INSTALLAZIONI - S.R.L.
P.iva:
00472640739
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Data inizio:
12/09/2023
Data termine: 31/12/2024
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€.0,00
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LAVORI
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2023.707 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE A SERVIZIO DEI LOCALI OSPITANTI LASILO NIDO A PICCOLI PASSI (FONDO PNRR (M2C4-I 2.2)- CUP E14D23002790006 NUMERO GARA 9310211; CIG : A00D0E7516 --- AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE |
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DE SARLO INSTALLAZIONI - S.R.L.
P.iva:
00472640739
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Data inizio:
12/09/2023
Data termine: 31/12/2024
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€.0,00
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LAVORI
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2023.705 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA MECCANICA PAVIMENTI - INFISSI VETRATE E TENDE C/O ITC T. DEL BENE CIG: ZBD3C5CCC3 |
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VELLALUX SRLS
P.iva:
03226640732
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Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
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€.2.540,00
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SERVIZI
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2023.675 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASCARANO SERVICE SRLS PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE AUDI A4 TG DE370LC CIG:ZA73C5570F |
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CASCARANO SERVICE SRL
P.iva:
02981850734
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Data inizio:
04/09/2023
Data termine:
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€.176,00
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SERVIZI
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2023.662 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 SOGLIA DI MARMO C/O CASERA DEI CARABINIERI CIG: Z0E3C52DD2 |
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VENNERI INFISSI DI VENNERI SALVATORE
P.iva:
IT00900450735
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Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.660 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, FINO AL 31/12/2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILLIANT SRL |
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BRILLIANT S.R.L.S
P.iva:
03045780735
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Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
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€.4.995,00
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SERVIZI
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2023.658 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INTEKNO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO DI CAVA LUNGO LA STRADA VICINALE C.DA CURSO CIG:Z573C4E35F |
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INTEKNO SRLS
P.iva:
02947740730
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Data inizio:
31/08/2023
Data termine:
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€.1.950,00
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LAVORI
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2023.656 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA - LA PIROTECNICA DI DORONZO VITO - PER SPETTACOLO PIROTECNICO CIG Z753C48773 |
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LA PIROTECNICA SALENTINA di D'ORONZO VITO
P.iva:
02773890757
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Data inizio:
29/08/2023
Data termine:
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|
€.2.459,02
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SERVIZI
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2023.653 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NESTGREEN SRLS GIOSTRINE IN PIAZZETTA L. DA VINCI CIG: Z5C3C44FB0 |
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NESTGREEN SRLS
P.iva:
05277710751
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Data inizio:
29/08/2023
Data termine:
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|
€.8.461,00
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FORNITURE
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2023.651 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022. |
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FLORENS SOFTWARE SRL
P.iva:
07653930722
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Data inizio:
24/08/2023
Data termine: 24/09/2023
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|
€.800,00
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SERVIZI
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2023.643 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO EVENTI LOVE SRLS PER IL NOLEGGIO DI N.11 GAZEBO IN LEGNO PER LA STRADA DEI SAPERI E DEI SAPORI XIX EDIZ. CIG: ZB03C33080 |
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GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva:
03217170731
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Data inizio:
16/08/2023
Data termine:
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|
€.2.377,05
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FORNITURE
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2023.631 |
| UFFICIO PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TINN SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
04/08/2023
Data termine: 04/09/2023
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€.2.950,00
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SERVIZI
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2023.621 |