| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE SERVER VMWARE |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.122,00
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€.982,00
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-
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2017.1164 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE COMUNITÀ EDUCATIVA OPERA AGNESE NAPOLI "LA CASA" - NEVIANO, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. |
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COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.200,00
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€.640,00
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-
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2017.1157 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLUFESTIVAL 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2017 PER RAPPRESENTAZIONI MUSICALI PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE BLU 2017" - GRUPPO MUSICALE "BANDA ADRIATICA" - SOCIETÀ COOPERATIVA COOLCLUB A.R.L. - LECCE - CIG: Z861F891BC. |
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SOC. COOPERATIVA COOL CLUB
P.iva:
03790750750
|
SOC. COOPERATIVA COOL CLUB
P.iva:
03790750750
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.000,00
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€.2.459,02
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-
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2017.1134 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC N.42-2013: DITTA F.LLI DE BENEDITTIS C/COMUNE DI MELENDUGNO. SENTENZE NN. 2083/2015 E 2776/2012. PROPOSIZIONE APPELLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSARIO PALUMBO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.15.481,90
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€.12.690,08
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-
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2017.1132 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PARTE DELLA QUARTA RATA TRANSAZIONE AVV. SALVATORE DE GIORGI |
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DE GIORGI
SALVATORE LUIGI
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DE GIORGI
SALVATORE LUIGI
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Data inizio:
Data termine:
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€.18.462,00
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€.5.878,41
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-
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2017.1131 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLUFESTIVAL 2017. SERVICE AUDIO PER L'EVENTO DI SAN LORENZO DEL 10 AGOSTO PROGRAMMATO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DI CUI ALLA DGC. N. 111-2017. |
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|
MEC LIVE SERVICE MEDIAEVENTCARETTO
P.iva:
02464970744
|
MEC LIVE SERVICE MEDIAEVENTCARETTO
P.iva:
02464970744
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
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-
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2017.1127 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA, POSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE DI UN PERSONAL COMPUTER PRESSO L' UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
Data termine:
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|
€.860,00
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-
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2017.1108 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI CON 90.000 KM DI PERCORRENZA LEASYS S.P.A. CIG ZD0218A870 |
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LEASYS S.p.A.
P.iva:
06714021000
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.458,00
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-
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2017.1107 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EDIL CATALANO. CIG ZA22189D05 |
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|
EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO
P.iva:
04417700756
|
EDIL CATALANO DI GIACOMO CATAL ANO
P.iva:
04417700756
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.333,70
|
-
|
2017.1106 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA DE LUCA SALVATORE S.C.N. CIG Z2D217AAAF |
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DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
|
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.049,18
|
-
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2017.1081 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VISURA EXTRA CANONE BANCA DATI PRA 4° TRIMESTRE 2017. |
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ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
ACI-AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.751,54
|
-
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2017.1079 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"LAVORI DI MANUTENZIONE DEI TRATTI STRADALI NEL CENTRO ABITATO DI MELENDUGNO, VIALE EINAUDI E VIA ROCA". CIG: Z68217B4B4. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016: DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
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|
TARANTINO PIETRO PAOLO
P.iva:
04060940758
|
TARANTINO PIETRO PAOLO
P.iva:
04060940758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.750,02
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-
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2017.1078 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER BROTHER HL E N. 2 KIT TONER A COLORI DALLA DITTA LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO CLAUDIO. CIG Z18217ADD9 |
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LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
|
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.864,75
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-
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2017.1077 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI IN POLIONDA DA 10 MM STAMPA QUADRICROMIA, |
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SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.76,63
|
-
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2017.1076 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDAGGI DITTA TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RACHELE CIG: Z572178014 |
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TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RA CHELE
P.iva:
03840070753
|
TAPPEZZERIA TRENTA GIOVANNI RA CHELE
P.iva:
03840070753
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.437,00
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-
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2017.1074 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CENTRI ABITATI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG: ZBC2176851 |
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|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.405,00
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-
|
2017.1073 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ELETTRAUTO D'AMICO ANTONIO CIG: Z1C2173B3B |
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|
D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-
P.iva:
02298630753
|
D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO-
P.iva:
02298630753
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.100,00
|
-
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2017.1071 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC N. 168/2017: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. ANGELA DE GIORGI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLENTE. |
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|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.200,00
|
-
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2017.1070 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC N. 198/2017: TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ECOTASSA)2018. DETERMINAZIONE REGIONE PUGLIA N.254-2017 DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2018. RICORSO AL TAR . IMPEGNO DI SPESA AVV.LUIGI QUINTO |
|
|
QUINTO AVV.PIETRO -STUDIO LEGA
P.iva:
03508320755
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.268,80
|
€.1.040,00
|
-
|
2017.1067 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE COOP. RINASCITA AGRICOLA - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD1216A10F |
|
|
COOPERATIVA RINASCITA AGRICOLA
P.iva:
00152730750
|
COOPERATIVA RINASCITA AGRICOLA
P.iva:
00152730750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.262,95
|
-
|
2017.1063 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC. N. 177/2017: RICORSO DA PARTE DI TAP AG PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE DI DEROGA ATTIVITÀ RUMOROSE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. FRANCESCO ZACÀ PER LA DIFESA DELLENTE. |
|
|
ZACA' FRANCESCO
P.iva:
03642340750
|
ZACA' FRANCESCO
P.iva:
03642340750
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.748,99
|
€.896,90
|
-
|
2017.1062 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA TECNICA SU PC DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZCA21679EA. |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.208,00
|
-
|
2017.1059 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TENDE NUOVO MUNICIPIO IN PIAZZA RISORGIMENTO IN MELENDUGNO. CIG: Z8C2160D0A. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. |
|
|
SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC
P.iva:
04139610754
|
SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC
P.iva:
04139610754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.550,00
|
-
|
2017.1049 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA OPERA AGNESE NAPOLI "LA CASA" - NEVIANO, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. IMPEGNO DI SPESA PER RETTE MINORE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017. CIG: ZE32159943. |
|
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA"
P.iva:
00864490727
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.7.360,00
|
€.7.360,00
|
-
|
2017.1046 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC. N. 190/2017: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IMPUGNAZIONE ORDINANZA TAR LAZIO N. 05957/2017 REG.PROV.CAU. IN RELAZIONE AL RICORSO DI CUI ALLA DGC N. 178/2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. RUSSO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELLENTE. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.740,80
|
€.904,00
|
-
|
2017.1044 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGC. N. 178/2017: RICORSO AL TAR LAZIO DA PARTE DI TAPAG PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO DEI POTERI INIBITORI IN RELAZIONE ALLA CILA PROT. N. 17553/2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. GABRIELE RUSSO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.727,34
|
€.895,60
|
-
|
2017.1043 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 8 PORTE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA S. GIOVANNI A MELENDUGNO IMPEGNO ALLA DITTA TONIOPILIEGOINFISSI |
|
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.320,00
|
-
|
2017.1040 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABONAMENTO ALL'OPERA BANCA DATI LE LEGGI D'TALIA 2018-2022 |
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|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2022
|
€.9.500,00
|
€.9.499,80
|
-
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2017.1036 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PARCELLE AVV. NICETA LUIGI DORIA RICORSI AL TAR CARROZZI N. 2 E CASSAZIONE APRILE BRIZIA MARIA |
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|
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Data inizio:
Data termine:
|
€.10.890,32
|
€.11.037,28
|
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2017.1035 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2017 |
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|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.293,60
|
€.1.293,60
|
-
|
2017.1033 |