SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPIANO AL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CIG: ZC02832DD3. |
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CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE P.iva:
01071540726
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Data inizio:
30/04/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.32.057,89
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SERVIZI
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2018.1255 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZI RIFIUTI ECOTECNICA SRL DICEMBRE 2018 |
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ECOTECNICA S.R.L. P.iva:
02051620751
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Data inizio:
01/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.158.668,78
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€.158.668,78
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SERVIZI
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2018.1250 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ RUPAR SPC |
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CLIO S.P.A. P.iva:
02734350750
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Data inizio:
21/01/2019
Data termine: 21/01/2020
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€.11.160,00
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€.14.600,98
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SERVIZI
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2018.1248 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI MOTOCICLI KYMCO PEOPLE S E RIPARAZIONE VEICOLO GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P. L. DITTA AUTOFFICINA DORIA DI DORIA GIAMPIERO DI MELENDUGNO CIG ZB9268A922. |
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AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO P.iva:
03557670753
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Data inizio:
Data termine:
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€.269,64
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2018.1231 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO IMPIANTO RICETRASMITTENTE VHF E DISPOSITIVI DI LLUMINAZIONE ED ACUSTICI D'EMERGENZA SU VEICOLO DAIHATSU SIRION TG. DH705EE IN DOTAZIONE ALLA P. L. DITTA OFFICINA ELETTRAUTO D'AMICO ANTONIO DI MELENDUGNO CIG Z87268A47B |
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D'AMICO ANTONIO-ELETTRAUTO- P.iva:
02298630753
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Data inizio:
Data termine:
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€.49,18
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2018.1230 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI PER SMONTAGGIO PONTE RADIO E RIPOSIZIONAMENTO DELLA STESSA NELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE C/O NUOVO MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MELENDUGNO SITA IN PIAZZA RISORGIMENTO C |
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I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO P.iva:
04015990759
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Data inizio:
Data termine:
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€.550,00
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2018.1220 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI INGROSSO GABRIELE PER FORNITURA SITO WEB DEL CANILE COMUNALE CIG Z70267E303 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.402,60
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2018.1215 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI INGROSSO GABRIELE PER FORNITURA SITO WEB DEL CANILE COMUNALE CIG Z70267E303 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.597,40
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2018.1214 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA EDIL BAGNO IDROTERMICA - IMPEGNO DI SPESA |
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EDIL BAGNO CERAMICHE P.iva:
03108720750
EDIL BAGNO IDROTERMICA P.iva:
03108710751
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Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
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€.295,41
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FORNITURE
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2018.1210 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. DITTA LLPACK STARTUP S.L. CIG: Z8226721CF |
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LLPACK STARTUP S.L. P.iva:
00187969993
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Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
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€.1.619,40
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FORNITURE
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2018.1206 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI PICCOLA MANUNTENZIONE E PULIZIA SU LOCALI COMUNALI E SITO STORICO MDI ROCA NUOVA |
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Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.409,84
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€.1.422,44
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SERVIZI
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2018.1196 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201830011676/2018 A FAVORE DELLA DITTA EASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO MODELLO JEEP RENEGADE MY 18 1.6 MULTIJET 120 CV120 LIMITEDE DDCT PER LA DURATA DI 36 MESI C |
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LEASYS S.p.A. P.iva:
06714021000
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Data inizio:
Data termine:
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€.729,00
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2018.1195 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194 DEL 07/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE BISOGNOSE - DITTA CERES SALENTINA - MELENDUGNO. CIG: Z902659783. |
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CERES SALENTINA SRL P.iva:
04404740757
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.3.000,00
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€.2.727,26
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FORNITURE
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2018.1189 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 194/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI "NATALE IN FESTA" DA TENERSI IN DATA 21 E 22 DICEMBRE 2018 - GRUPPO TEATRALE "MODESTO CISTERNINO" MELENDUGNO - CIG: Z0426573BD. |
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ASS. PROM/NE SOCIALE TEATRALE "MODESTO CISTERNINO P.iva:
93106530756
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.600,00
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SERVIZI
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2018.1188 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE, FOGLI PRETAGLIATI IN VERTICALE E MANIFESTI PER CORSO RACCOGLITORI FUNGHI DALLA TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" DA MELENDUGNO CIG Z092658E94 |
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TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" P.iva:
02160230757
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Data inizio:
Data termine:
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€.190,00
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2018.1185 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI FUNEBRI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE |
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ONORANZE FUNEBRI CAMASSA P.iva:
03577840758
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 30/11/2018
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€.450,00
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SERVIZI
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2018.1184 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI DA SCARTO VERDE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2018 |
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CM S.N.C. DI CENTONZE D. & MAR IANO E. P.iva:
03096100759
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Data inizio:
01/07/2018
Data termine: 30/11/2018
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€.5.667,23
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€.12.239,00
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SERVIZI
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2018.1182 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALE TELEFONICA VOIP PRESSO LA NUOVA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA RISORGIMENTO, 24. |
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TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
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Data inizio:
04/11/2018
Data termine: 09/11/2018
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€.7.172,92
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€.7.172,91
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FORNITURE
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2018.1180 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI IMPIANTISTICA PRESSO LA NUOVA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA RISORGIMENTO A MELENDUGNO |
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ESPOSITO FRANCESCO IMPIANTI EL ETTRICI E MANUT.ASC P.iva:
03265570758
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Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
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€.1.599,95
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LAVORI
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2018.1172 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED MELENDUGNO E MARINE |
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GAROFOLI SPA P.iva:
05150120722
ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
03110080755
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Data inizio:
02/04/2019
Data termine:
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€.6.165,88
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€.5.054,00
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FORNITURE
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2018.1169 |