| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI DELLA CELNETWORK ANNO 2020 |
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CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.549,12
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€.528,00
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SERVIZI
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2019.1173 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEVISIVI GIORNALISTA LICIA COLO' |
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VALROBET S.R.L.
P.iva:
04699700755
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine: 04/12/2019
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€.350,00
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€.318,18
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SERVIZI
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2019.1168 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 6-2019 E 1-2020 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.1.113,53
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€.7.759,29
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SERVIZI
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2019.1164 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 190501 |
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C.I.S.A. S.p.A
P.iva:
02109320735
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.31.800,00
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€.28.909,09
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SERVIZI
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2019.1159 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ED ALLESTIMENTO NUOVO SERVE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ED ANPR |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
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Data inizio:
15/01/2020
Data termine: 31/01/2020
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€.5.950,00
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€.6.579,00
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FORNITURE
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2019.1158 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019. DETERMINAZIONI |
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.1.373,00
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€.1.675,00
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SERVIZI
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2019.1154 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE MELLIFERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO VERDE VIVAI. CIG. Z572B697C5 |
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DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
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DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.1.355,00
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LAVORI
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2019.1151 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DE LUCA SALVATORE S.R.L. CIG: ZA52B68593 |
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DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
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DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.1.885,00
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LAVORI
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2019.1150 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARMATURE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C.SAS. CIG. Z3E2B68544 |
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ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
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ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.2.092,86
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LAVORI
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2019.1148 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO POSACENERE PER LOCALITÀ MARINE CIG: ZB62B607C1 |
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YES SRL
P.iva:
07947850637
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Data inizio:
27/12/2019
Data termine:
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2019.1127 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE A MELENDUGNO".IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z672B5F75D |
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SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC
P.iva:
04139610754
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Data inizio:
27/12/2019
Data termine:
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€.3.051,00
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LAVORI
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2019.1122 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO STRADE DI CAMPAGNA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA GAIA SRL CIG: Z002B5D2C7 |
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GAIA SRL SOC. AGRICOLA
P.iva:
05046210752
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Data inizio:
24/12/2019
Data termine:
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€.3.518,03
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LAVORI
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2019.1117 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTALE TURISTICO DI MELENDUGNO |
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Data inizio:
22/12/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.2.350,00
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€.16.075,00
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SERVIZI
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2019.1110 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA PERIODO NATALIZIO |
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ASS. CULTURALE BELLE ARTI GESSETTI & STRACCETTI
P.iva:
04381130758
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Data inizio:
21/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
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SERVIZI
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2019.1107 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ARRIVA LA BEFANA A CURA DELLA CASA DI TOPOLINO |
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LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO
P.iva:
04970240752
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO
P.iva:
04970240752
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Data inizio:
06/01/2020
Data termine: 06/01/2020
|
€.650,00
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€.650,00
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SERVIZI
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2019.1105 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO CONCETO NATALIZIO ARS NOVA |
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ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA"
P.iva:
03202090753
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Data inizio:
21/12/2019
Data termine: 03/01/2020
|
€.350,00
|
€.350,00
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SERVIZI
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2019.1104 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA D'AUTILIA AUTOCARROZZERIA - MELENDUGNO. CIG: Z6B2B2850A |
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AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL
P.iva:
04218100750
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AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL
P.iva:
04218100750
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Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
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|
€.116,38
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LAVORI
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2019.1097 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDOLE LIBRARIE ALUNNI FREQUENTAMNTI AD OTRANTO |
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C.I.S.A. S.p.A
P.iva:
02109320735
VANTAGGIATO EUGENIO
P.iva:
04600220752
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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VANTAGGIATO EUGENIO
P.iva:
04600220752
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Data inizio:
19/12/2019
Data termine:
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€.149,62
|
€.5.731,15
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FORNITURE
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2019.1095 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA OMAGGI NATALIZI PER NATALE SOCIALE AGLI ULTRANOVANTENNI |
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TOP FOOD SRL
P.iva:
04364760753
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Data inizio:
18/12/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.778,80
|
€.638,17
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FORNITURE
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2019.1086 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA DITTA COSTANTINI SRL CIG: Z102AD285E |
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COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU
P.iva:
03684170750
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Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
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|
€.7.368,85
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FORNITURE
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2019.1078 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CM RECUPERI SRL PER RIMOZIONE E CONFERIMENTO RIFIUTI VERDI CIG: Z9A2B36678 |
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CM S.N.C. DI CENTONZE D. & MAR IANO E.
P.iva:
03096100759
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Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
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|
€.2.751,15
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SERVIZI
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2019.1067 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE CENTRO ANZIANI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 |
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AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
03344640754
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.880,00
|
€.1.880,00
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SERVIZI
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2019.1061 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER GLI ALUNNI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
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BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC
P.iva:
02615620750
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 12/12/2019
|
€.820,00
|
€.1.090,91
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FORNITURE
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2019.1060 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA D'AUTILIA AUTOCARROZZERIA - MELENDUGNO. CIG: Z6B2B2850A |
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AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL
P.iva:
04218100750
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2019.1056 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO IMPACCATURA PER LAVORI PRESSO LA CAPPELLA MADONNA DEL BUONCONSIGLIO A MELENDUGNO.IMPEGNO DI SPESA DITTA GALLO ANTONIO CIG: Z2F2B05E83 |
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Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.800,00
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LAVORI
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2019.1039 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA IVAN ELIA. CIG: Z8B2AF1170 |
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ELIA IVAN-IMPIANTI ELETTRICI
P.iva:
03110080755
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.630,18
|
SERVIZI
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2019.1024 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE EVEMTO NOTE FIORITE ANNUALITA' 2019 |
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EUROPEAN ATHENAEUM OF FLORAL A RT
P.iva:
06561211001
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.4.098,36
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
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2019.1012 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO PRESSO IMMOBILI COMUNALI (CANILE) A |
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|
PULIJET S.A.S. DI GIANNUZZI LU IGI & C.
P.iva:
03265470751
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Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.409,84
|
SERVIZI
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2019.1009 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN PIANO DI CHIUSINI AQP PRESENTI SU STRADE DI QUESTO TERRITORIO |
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A.Q.P.ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.
P.iva:
00347000721
|
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Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.718,69
|
LAVORI
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2019.1008 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI PUBBLICI EDITO DA S.I.F.I.C.SRL. DI ANCONA. DECORRENZA 01.12.2019-30.11.2020. CIG:Z742AD9890 |
|
|
S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.
P.iva:
00205740426
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.990,00
|
€.990,00
|
FORNITURE
|
2019.1006 |