| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE RUPAR SPC |
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CLIO S.P.A.
P.iva:
02734350750
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Data inizio:
08/01/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.10.415,31
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€.21.288,79
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SERVIZI
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2020.950 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI VARI E CARTONCINI PER POUCHETTE EDUCAZIONE AMBIENTALE DALLA DITTA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE. |
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TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.280,00
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€.280,00
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FORNITURE
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2020.949 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 |
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SOC. COOP. "GLORIA"
P.iva:
04380250755
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine: 31/01/2021
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€.7.691,81
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€.41.282,73
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SERVIZI
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2020.947 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO BOLLETTE TIM 6° BIMETRE 2020 |
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TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.1.565,12
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€.4.474,44
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SERVIZI
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2020.946 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETTE DI RICOVERO DI MINORE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORI IN DATA 2-10-2020 |
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OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS
P.iva:
04611120751
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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Data inizio:
09/10/2020
Data termine: 31/03/2021
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€.7.858,09
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SERVIZI
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2020.945 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - OPERATIVO ALLA COMMISSIONE DE.CO. IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
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€.2.000,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.944 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE DI ORIENTAMENTO ALLE COMPETENZE E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ . DETERMINAZIONI |
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THE QUBE
P.iva:
03007450731
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
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€.3.540,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.942 |
| SERVIZI TECNICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
FORNITURA COMPRESO TRASPORTO DI N. 130 ARMATURE STRADALI A LED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCIANO ISOLA &C. SAS CIG: ZEE30102C7 |
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ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.23.595,00
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FORNITURE
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2020.932 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGI PERIODICI CON IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L. E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO NISSAN NAVARA TG. EN 684 NK IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO GOMME DI DORIA NICETA DA MELENDUGNO |
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DORIA NICETA - PUNTO GOMME
P.iva:
03159690753
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.1.114,76
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FORNITURE
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2020.923 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.L. E SET VESTIARIO ALTA VISIBILITÀ PER NONNI VIGILE IMPIEGATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI MELENDUGNO E BORGAGNE . CIG Z463008519. |
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AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.921 |