| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI PRESSO LOCALITÀ MARINE DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG: Z031CE93DD |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
Data inizio:
Data termine:
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|
€.356,00
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-
|
2015.1376 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG: ZB71D46A92 |
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ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.015,00
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-
|
2015.1372 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
NUOVA ELETTRICA DI BASSI GIOVA NNI
P.iva:
03405190756
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.692,50
|
-
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2015.1364 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CINEMA COMUNALE E PRESSO PIAZZA MILITARI CADUTI IN TEMPO DI PACE IN MELENDUGNO AFFIDAMENTO DITTA SALENTO INTONACI CIG: Z0D1D3B37C |
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|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.880,00
|
-
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2015.1363 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI MELENDUGNO AFFIDAMENTO DITTA SALENTO INTONACI CIG: Z991D3B2FB |
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|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
SALENTO INTONACI DI CAVONE V. & MARCO
P.iva:
03904950759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.603,20
|
-
|
2015.1362 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OTIS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI DI MELENDUGNO. CIG : Z33187E38B |
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|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
OTIS SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01729590032
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.840,00
|
-
|
2015.1361 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DE RINALDIS PANTALEO PER MANUTENZIONE DEL PASSAMANO IN LEGNO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI BORGAGNE |
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|
FALEGNAMERIA DE RINALDIS PANTA
P.iva:
02570240750
|
FALEGNAMERIA DE RINALDIS PANTA
P.iva:
02570240750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2015.1359 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI SOLARI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MELENDUGNO DITTA EDIL GS DI GIOVANNI SERINO CIG: ZAD1D15C67 |
|
|
EDIL GS DI GIOVANNI SERINO
P.iva:
04838370759
|
EDIL GS DI GIOVANNI SERINO
P.iva:
04838370759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.897,27
|
-
|
2015.1356 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI SOLARI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MELENDUGNO DITTA EDIL GS DI GIOVANNI SERINO CIG: ZAD1D15C67 |
|
|
EDIL GS DI GIOVANNI SERINO
P.iva:
04838370759
|
EDIL GS DI GIOVANNI SERINO
P.iva:
04838370759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.909,09
|
-
|
2015.1355 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA A LUCIANO ISOLA DA LECCE PER FORNITURA MATERIALE |
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|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.45,93
|
-
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2015.1354 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA FILIPPI DONATO DA MELENDUGNO CIG: ZAA1D0141E |
|
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
IDROTERMOTECNICA DI FILIPPI DO NATO
P.iva:
03973900750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.850,00
|
-
|
2015.1353 |
| SERVIZI TECNICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE ED E.N.E.L ENERGIA S.P.A DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 CIG: Z1A1D00EA4 |
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|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva:
09633951000
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.398,95
|
-
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2015.1352 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRIC SRL- LECCE CIG: Z0D1CF51D4 |
|
|
ELETTRIC S.R.L.
P.iva:
03194240754
|
ELETTRIC S.R.L.
P.iva:
03194240754
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
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-
|
2015.1350 |
| SERVIZI TECNICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI RELATIVI A MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. DITTA SICIT BITUMI SRL |
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|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.273,80
|
-
|
2015.1349 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E ISTALLAZIONE RINGHIERE IN FERRO ZINCATO PRESSO IL PORTO DI SAN FOCA MANUTENZIONE CINEMA COMUNALE A MELENDUGNO IMPEGNO DITTA TONIOPILIEGOINFISSI CIG: Z3D1CE8906 |
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|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
TONIOPILIEGOINFISSI DI ANTONIO
P.iva:
04098560750
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.746,00
|
-
|
2015.1347 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA SPIAGGE E COSTONI COMUNALI ALLA DITTA "CENTO18 AMBIENTE." DA LIZZANELLO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z881CBE616 |
|
|
CENTO 18 AMBIENTE SRL
P.iva:
03774200756
|
CENTO 18 AMBIENTE SRL
P.iva:
03774200756
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.606,56
|
-
|
2015.1343 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONGEDO EDITRICE SRL PER ATTIVITÀ DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN CALENDARIO DELL'ANNO 2017 FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SUI PROBLEMI AMBIENTALI E A FAVORIRE INDICAZIONI UTILI SUL SERVIZI |
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|
EDITRICE CONGEDO SRL
P.iva:
03870510751
|
EDITRICE CONGEDO SRL
P.iva:
03870510751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.123,65
|
-
|
2015.1342 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONGEDO EDITRICE SRL PER ATTIVITÀ DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN CALENDARIO DELL'ANNO 2017 FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SUI PROBLEMI AMBIENTALI E A FAVORIRE INDICAZIONI UTILI SUL SERVIZI |
|
|
EDITRICE CONGEDO SRL
P.iva:
03870510751
|
EDITRICE CONGEDO SRL
P.iva:
03870510751
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.516,35
|
-
|
2015.1341 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO NATIVITÀ 2016/2017 PRESSO PIAZZA PERTINI MELENDUGNO - PRO-LOCO MELENDUGNO. CIG Z4A1C9E447. |
|
|
PRO-LOCO MELENDUGNO
P.iva:
93122010759
|
PRO-LOCO MELENDUGNO
P.iva:
93122010759
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2015.1336 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI DOLCI TIPICI NATALIZI - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO - BORGAGNE. CIG Z9B1C8B39D. |
|
|
CIRC.CULTURALE RICREATIVO BORGAGNE
P.iva:
93003560757
|
CIRC.CULTURALE RICREATIVO BORGAGNE
P.iva:
93003560757
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2015.1332 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI ATTIVITÀ "SOSTENIBILI A NATALE" DA TENERSI IN DATA 18 DICEMBRE 2016 - ASSOCIAZIONE EMS-ENTE MODELLI SOSTENIBILI - LECCE. CIG Z1C18B2B8. |
|
|
E.M.S.-ENTE MODELLI SOSTENIBILI
P.iva:
93109850755
|
E.M.S.-ENTE MODELLI SOSTENIBILI
P.iva:
93109850755
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2015.1331 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" DA TENERSI IN DATA 20 - 28 E 29 DICEMBRE 2016 - ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "PENELOPE" - CAVALLINO. CIG ZB71C8B351. |
|
|
PENELOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93112040758
|
PENELOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93112040758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2015.1329 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI DENOMINATI "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" DA TENERSI IN DATA 20 - 28 E 29 DICEMBRE 2016 - ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "PENELOPE" - CAVALLINO. CIG ZB71C8B351. |
|
|
PENELOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93112040758
|
PENELOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
93112040758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2015.1328 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE D. G.C. N. 179/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI DI PANETTONI/PANDORO E SPUMANTE - DITTA SUPERMECATI DIMEGLIO - TOP FOOD SRL - MELENDUGNO. CIG ZC51C8B230. |
|
|
TOP FOOD SRL
P.iva:
04142830753
|
TOP FOOD SRL
P.iva:
04142830753
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.540,99
|
-
|
2015.1327 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017. DITTA NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL - SAN DONACI (BR).CIG: Z101C66720 |
|
|
NUOVA ELETTRO -LUMINARIE S.R.L
P.iva:
01972050742
|
NUOVA ELETTRO -LUMINARIE S.R.L
P.iva:
01972050742
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2015.1323 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SOMME PER LAVORI D'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA LOCALITÀ DI TORRE SPECCHIA IN VIA VENERE- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ENEL SOLE SRL CIG: ZEC13253BB |
|
|
ENEL SOLE S.P.A.
P.iva:
05999811002
|
ENEL SOLE S.P.A.
P.iva:
05999811002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.845,93
|
-
|
2015.1318 |
| SERVIZI TECNICI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE ANNO 2016 CIG: ZB31C417B7 |
|
|
ENEL SOLE S.P.A.
P.iva:
05999811002
|
ENEL SOLE S.P.A.
P.iva:
05999811002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.073,74
|
-
|
2015.1317 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESENTI PRESSO EX EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE SITO IN PIAZZA RISORGIMENTO A MELENDUGNO IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG: Z8F1C3BCA2 |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
-
|
2015.1316 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: MANUTENZIONE DI AIUOLE E AREE A VERDE PRESSO LOCALITÀ DEL COMUNE PER L'ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVAI PETRACHI CIG Z341C2D926 |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA
P.iva:
03683650752
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.090,91
|
-
|
2015.1315 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI POZZETTI E CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO I CENTRI ABITATI DI MELENDUGNO E FRAZIONI AFFIDAMENTO DITTA SALENTO MULTISERVIZI SRL CIG: Z721C26E52 |
|
|
SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
04545810758
|
SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.
P.iva:
04545810758
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.850,00
|
-
|
2015.1313 |