Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI DELLA CELNETWORK ANNO 2020 |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.549,12
|
€.528,00 |
SERVIZI
|
2019.1173 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEVISIVI GIORNALISTA LICIA COLO' |
|
VALROBET S.R.L.
P.iva: 04699700755 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: 04/12/2019 |
€.350,00
|
€.318,18 |
SERVIZI
|
2019.1168 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM 6-2019 E 1-2020 |
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.113,53
|
€.7.759,29 |
SERVIZI
|
2019.1164 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 190501 |
C.I.S.A. S.p.A
P.iva: 02109320735 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.31.800,00
|
€.28.909,09 |
SERVIZI
|
2019.1159 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ED ALLESTIMENTO NUOVO SERVE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ED ANPR |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva: 03809280757 |
Data inizio:
15/01/2020 Data termine: 31/01/2020 |
€.5.950,00
|
€.6.579,00 |
FORNITURE
|
2019.1158 | ||
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019. DETERMINAZIONI |
DE GIORGI
ANGELA
|
DE GIORGI
ANGELA
|
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.1.373,00
|
€.1.675,00 |
SERVIZI
|
2019.1154 | ||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE MELLIFERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO VERDE VIVAI. CIG. Z572B697C5 |
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva: 02571550751 |
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva: 02571550751 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
|
€.1.355,00 |
LAVORI
|
2019.1151 | ||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DE LUCA SALVATORE S.R.L. CIG: ZA52B68593 |
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva: 02571550751 |
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva: 02571550751 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
|
€.1.885,00 |
LAVORI
|
2019.1150 | ||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARMATURE STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C.SAS. CIG. Z3E2B68544 |
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva: 02633620758 |
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva: 02633620758 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
|
€.2.092,86 |
LAVORI
|
2019.1148 | ||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO POSACENERE PER LOCALITÀ MARINE CIG: ZB62B607C1 |
YES SRL
P.iva: 07947850637 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2019.1127 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TENDE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE A MELENDUGNO".IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z672B5F75D |
SALENTO TENDE DI SCIURTI FRANC
P.iva: 04139610754 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
|
€.3.051,00 |
LAVORI
|
2019.1122 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO STRADE DI CAMPAGNA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA GAIA SRL CIG: Z002B5D2C7 |
GAIA SRL SOC. AGRICOLA
P.iva: 05046210752 |
Data inizio:
24/12/2019 Data termine: |
|
€.3.518,03 |
LAVORI
|
2019.1117 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTALE TURISTICO DI MELENDUGNO |
TONDO
MATTEO
|
Data inizio:
22/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.2.350,00
|
€.16.075,00 |
SERVIZI
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2019.1110 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA PERIODO NATALIZIO |
ASS. CULTURALE BELLE ARTI GESSETTI & STRACCETTI
P.iva: 04381130758 |
Data inizio:
21/12/2019 Data termine: 06/01/2020 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2019.1107 | |||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ARRIVA LA BEFANA A CURA DELLA CASA DI TOPOLINO |
LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO
P.iva: 04970240752 MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
LA CASA DI TOPOLINO DI MONICA CASCIARO
P.iva: 04970240752 |
Data inizio:
06/01/2020 Data termine: 06/01/2020 |
€.650,00
|
€.650,00 |
SERVIZI
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2019.1105 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO CONCETO NATALIZIO ARS NOVA |
ASSOC/NE CULTURALE "ARS NOVA"
P.iva: 03202090753 |
Data inizio:
21/12/2019 Data termine: 03/01/2020 |
€.350,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2019.1104 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA D'AUTILIA AUTOCARROZZERIA - MELENDUGNO. CIG: Z6B2B2850A |
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AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL
P.iva: 04218100750 |
AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA SRL
P.iva: 04218100750 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: |
|
€.116,38 |
LAVORI
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2019.1097 | |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CEDOLE LIBRARIE ALUNNI FREQUENTAMNTI AD OTRANTO |
C.I.S.A. S.p.A
P.iva: 02109320735
VANTAGGIATO EUGENIO
P.iva: 04600220752 MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
VANTAGGIATO EUGENIO
P.iva: 04600220752 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
€.149,62
|
€.5.731,15 |
FORNITURE
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2019.1095 | ||
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA OMAGGI NATALIZI PER NATALE SOCIALE AGLI ULTRANOVANTENNI |
TOP FOOD SRL
P.iva: 04364760753 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: 06/01/2020 |
€.778,80
|
€.638,17 |
FORNITURE
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2019.1086 | |||
SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA DITTA COSTANTINI SRL CIG: Z102AD285E |
COSTANTINI S.R.L.-NOLEGGIO GRU
P.iva: 03684170750 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.7.368,85 |
FORNITURE
|
2019.1078 |
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