| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IMPIANTO DI POGGIARDO GESTITO DALLA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
P.iva:
02648830731
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.5.267,45
|
€.129.432,54
|
SERVIZI
|
2020.995 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C. SAS COSTRUZIONI2000 SRLS CIG: Z6430621BA |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
|
€.3.641,00
|
FORNITURE
|
2020.990 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA NOLO MACCHINA MULTIFUNZIONE ABBI 2020-2021 |
|
|
AB.CF SOLUTION S.N.C.
P.iva:
04257180754
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.240,33
|
€.1.080,00
|
SERVIZI
|
2020.988 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINA DURANTE |
|
|
I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO
P.iva:
04015990759
|
|
Data inizio:
08/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.5.980,00
|
€.5.980,00
|
SERVIZI
|
2020.985 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACCESSORI PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
|
€.240,00
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.972 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UN PC PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
|
€.1.026,00
|
€.1.026,00
|
FORNITURE
|
2020.970 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONAMENTO DELLA TRADIZIONALE CALZA DELLA BEFANA PER I RAGAZZI DEI PLESSI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
|
|
BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC
P.iva:
02615620750
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine: 06/01/2021
|
€.1.500,00
|
€.1.366,93
|
SERVIZI
|
2020.969 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO TRIBUTI |
|
|
LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO
P.iva:
00399270750
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.855,00
|
FORNITURE
|
2020.959 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEGLI AMBITI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, DEI BENI CULTURALI E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. |
|
|
TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMBIENTALE
P.iva:
05245370720
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.953 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANCHE DA REMOTO IN COSTANZA DI EMERGENZA DA COVID 19 |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.925,00
|
€.4.925,00
|
SERVIZI
|
2020.951 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE RUPAR SPC |
|
|
CLIO S.P.A.
P.iva:
02734350750
|
|
Data inizio:
08/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.10.415,31
|
€.21.288,79
|
SERVIZI
|
2020.950 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI VARI E CARTONCINI PER POUCHETTE EDUCAZIONE AMBIENTALE DALLA DITTA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE. |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.280,00
|
€.280,00
|
FORNITURE
|
2020.949 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 |
|
|
SOC. COOP. "GLORIA"
P.iva:
04380250755
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine: 31/01/2021
|
€.7.691,81
|
€.41.282,73
|
SERVIZI
|
2020.947 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO BOLLETTE TIM 6° BIMETRE 2020 |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.565,12
|
€.4.474,44
|
SERVIZI
|
2020.946 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETTE DI RICOVERO DI MINORE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORI IN DATA 2-10-2020 |
|
|
OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS
P.iva:
04611120751
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
09/10/2020
Data termine: 31/03/2021
|
|
€.7.858,09
|
SERVIZI
|
2020.945 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - OPERATIVO ALLA COMMISSIONE DE.CO. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.944 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE DI ORIENTAMENTO ALLE COMPETENZE E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ . DETERMINAZIONI |
|
|
THE QUBE
P.iva:
03007450731
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.3.540,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.942 |
| SERVIZI TECNICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
FORNITURA COMPRESO TRASPORTO DI N. 130 ARMATURE STRADALI A LED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCIANO ISOLA &C. SAS CIG: ZEE30102C7 |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
|
€.23.595,00
|
FORNITURE
|
2020.932 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGI PERIODICI CON IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L. E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO NISSAN NAVARA TG. EN 684 NK IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO GOMME DI DORIA NICETA DA MELENDUGNO |
|
|
DORIA NICETA - PUNTO GOMME
P.iva:
03159690753
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.114,76
|
FORNITURE
|
2020.923 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.L. E SET VESTIARIO ALTA VISIBILITÀ PER NONNI VIGILE IMPIEGATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI MELENDUGNO E BORGAGNE . CIG Z463008519. |
|
|
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.921 |