SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IMPIANTO DI POGGIARDO GESTITO DALLA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. IMPEGNO DI SPESA |
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PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL P.iva:
02648830731
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.5.267,45
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€.129.432,54
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SERVIZI
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2020.995 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA LUCIANO ISOLA & C. SAS COSTRUZIONI2000 SRLS CIG: Z6430621BA |
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ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
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ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.3.641,00
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FORNITURE
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2020.990 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA NOLO MACCHINA MULTIFUNZIONE ABBI 2020-2021 |
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AB.CF SOLUTION S.N.C. P.iva:
04257180754
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2021
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€.3.240,33
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€.1.080,00
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SERVIZI
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2020.988 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINA DURANTE |
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I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO P.iva:
04015990759
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Data inizio:
08/12/2020
Data termine: 28/02/2021
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€.5.980,00
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€.5.980,00
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SERVIZI
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2020.985 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACCESSORI PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
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€.240,00
|
€.240,00
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FORNITURE
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2020.972 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UN PC PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
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€.1.026,00
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€.1.026,00
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FORNITURE
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2020.970 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFEZIONAMENTO DELLA TRADIZIONALE CALZA DELLA BEFANA PER I RAGAZZI DEI PLESSI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
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BAR ROMA DI PETRACHI M.DOMENIC P.iva:
02615620750
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Data inizio:
18/12/2020
Data termine: 06/01/2021
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€.1.500,00
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€.1.366,93
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SERVIZI
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2020.969 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZIO TRIBUTI |
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LA SALENTO COPIATORI DI CLAUDI O INGUSCIO P.iva:
00399270750
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.855,00
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FORNITURE
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2020.959 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEGLI AMBITI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, DEI BENI CULTURALI E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE. |
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TERRAE CENTRO STUDIO E DIDATTICA AMBIENTALE P.iva:
05245370720
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.953 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANCHE DA REMOTO IN COSTANZA DI EMERGENZA DA COVID 19 |
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COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
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Data inizio:
05/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.925,00
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€.4.925,00
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SERVIZI
|
2020.951 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE RUPAR SPC |
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CLIO S.P.A. P.iva:
02734350750
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Data inizio:
08/01/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.10.415,31
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€.21.288,79
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SERVIZI
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2020.950 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI VARI E CARTONCINI PER POUCHETTE EDUCAZIONE AMBIENTALE DALLA DITTA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE. |
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TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE" P.iva:
02160230757
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.280,00
|
€.280,00
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FORNITURE
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2020.949 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 |
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SOC. COOP. "GLORIA" P.iva:
04380250755
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine: 31/01/2021
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€.7.691,81
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€.41.282,73
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SERVIZI
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2020.947 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO BOLLETTE TIM 6° BIMETRE 2020 |
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TELECOM ITALIA S.P.A. P.iva:
00488410010
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.1.565,12
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€.4.474,44
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SERVIZI
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2020.946 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETTE DI RICOVERO DI MINORE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORI IN DATA 2-10-2020 |
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OTRANTO ZOE' COOPERATIVA ONLUS P.iva:
04611120751
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
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Data inizio:
09/10/2020
Data termine: 31/03/2021
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€.7.858,09
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SERVIZI
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2020.945 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - OPERATIVO ALLA COMMISSIONE DE.CO. IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.944 |
SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE DI ORIENTAMENTO ALLE COMPETENZE E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ . DETERMINAZIONI |
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THE QUBE P.iva:
03007450731
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Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.3.540,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.942 |
SERVIZI TECNICI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
FORNITURA COMPRESO TRASPORTO DI N. 130 ARMATURE STRADALI A LED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCIANO ISOLA &C. SAS CIG: ZEE30102C7 |
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ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
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|
€.23.595,00
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FORNITURE
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2020.932 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGI PERIODICI CON IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L. E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO NISSAN NAVARA TG. EN 684 NK IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO GOMME DI DORIA NICETA DA MELENDUGNO |
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DORIA NICETA - PUNTO GOMME P.iva:
03159690753
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.114,76
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FORNITURE
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2020.923 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.L. E SET VESTIARIO ALTA VISIBILITÀ PER NONNI VIGILE IMPIEGATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI MELENDUGNO E BORGAGNE . CIG Z463008519. |
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AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER P.iva:
03443590751
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.921 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.L. E SET VESTIARIO ALTA VISIBILITÀ PER NONNI VIGILE IMPIEGATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI MELENDUGNO E BORGAGNE . CIG Z463008519. |
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|
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER P.iva:
03443590751
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2020.920 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
STIPULA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DELL'ENTE DI DURATA ANNUALE |
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BROKER BROSEL SRL P.iva:
01446610022
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Data inizio:
13/10/2020
Data termine: 13/10/2021
|
€.36.675,00
|
€.36.675,00
|
SERVIZI
|
2020.913 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER DISTRUZIONE MATERIALI CAT.1- CARCASSE DI ANIMALI |
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F.LLI DE CARLO SNC DI DE CARLO P.iva:
03194640755
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Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.414,67
|
SERVIZI
|
2020.908 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBERO NATALIZIO REALIZZATO ALL'UNCINETTO DALLA COMUNITÀ MELENDUGNESE. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA |
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ISOLA LUCIANO SAS P.iva:
02633620758
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Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.907 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TELEFONIA E DATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MELENDUGNO E LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGAGNE. |
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I.S.I. COMPUTER DI SCIOLTI STEFANO P.iva:
04015990759
|
|
Data inizio:
13/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.395,58
|
€.395,58
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SERVIZI
|
2020.906 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TARANTINO PIETRO PAOLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI TRATTI STRADALI NEL CENTRI ABITATI DI MELENDUGNO E MARINE CIG: Z4D2CFDB30; Z532EE72D4; Z192EF010D |
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|
TARANTINO PIETRO PAOLO P.iva:
04060940758
|
TARANTINO PIETRO PAOLO P.iva:
04060940758
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.3.600,00
|
LAVORI
|
2020.901 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MELENDUGNO E BORGAGNE ACQUISTO PALI ARTISTICI. AFFIDAMENTO DITTA GMR ENLIGHT CIG: Z962FF95DB |
|
|
GMR ENLIGHTS SRL P.iva:
03818500401
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.899 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI DITTA DORIA AUTOFFICINA - MELENDUGNO. CIG: Z902FF819C |
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|
AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO P.iva:
03557670753
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
LAVORI
|
2020.897 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI FILTRI PER TERMOCONVETTORI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INGROSSO IMPIANTI CIG: ZE22FF1A36 |
|
|
INGROSSO TECNOIMPIANTI DI MARC O INGROSSO P.iva:
04427940756
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.600,00
|
€.600,00
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FORNITURE
|
2020.894 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI DI SICUREZZA E DPI AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZILLOTTO ESTINTORI CIG: Z042FF1061 |
|
|
LANZILLOTTO ESTINTORI-DI LANZI P.iva:
02771580756
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
|
€.3.061,82
|
FORNITURE
|
2020.892 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ANNO 2020-2021, E REVISIONE/PRIMA ACCENSIONE ANNUALE DI CALDAIE E POMPE DI CALORE IN VARIE SEDI COMUNALI DI MELENDUGNO E BORGAGNE CIG: Z7F2FECD86 |
|
|
G.E.P. S.N.C. DI ELIA VINCENZO P.iva:
02291330757
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.120,00
|
SERVIZI
|
2020.889 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI PRESSO TERRENI COMUNALI _ DITTA MUSCATELLO SERVIZI SRL CIG: Z4B2FEC75A |
|
|
MUSCATELLO SERVIZI SRL P.iva:
03836310759
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
LAVORI
|
2020.886 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE (NOTEBOOK), DI N.5 BORSE PORTADOCUMENTI/PORTA-NOTEBOOK, CONFIGURAZIONE DI N. 2 PC E ALIMENTATORE A SERVIZIO DEL PC DEL COMANDANTE A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA COMPUTER. NET D |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.099,00
|
FORNITURE
|
2020.883 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E SCAFFALI METALLICI DALLA DITTA PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO DA MELENDUGNO CIG Z522FE682C |
|
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO P.iva:
05055210750
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.592,01
|
FORNITURE
|
2020.881 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI MOTOCICLI KYMCO PEOPLE S E DELL'AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P. L. DITTA AUTOFFICINA DORIA DI DORIA GIAMPIERO DI MELENDUGNO CIG Z4E2FE5281. |
|
|
AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO P.iva:
03557670753
|
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
|
€.139,38
|
SERVIZI
|
2020.876 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
QUOTA DI RIPIANO PER STAGIONE DI PROSA 2019-2020 TEATRO PUBBLICO PUGLIESE |
|
|
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE P.iva:
01071540726
|
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2020
|
€.30.041,16
|
€.30.318,00
|
SERVIZI
|
2020.874 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PC DESKTOP E N. 3 SMARTPHONE PER UTILIZZO UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P. L. DALLA DITTA MEDIAMARKET S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VERANO BRIANZA (MB). |
|
|
MEDIAMARKET S.P.A. P.iva:
02630120166
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.348,36
|
FORNITURE
|
2020.866 |
SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ECO SCHOOLS FEE. |
|
|
FEE ITALIA ONLUS P.iva:
04023481007
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.862 |
SERVIZI TECNICI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020 |
|
|
VIVAI PETRACHI DI PETRACHI FRA P.iva:
03683650752
|
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.806,00
|
LAVORI
|
2020.861 |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEDOLA LIBRAR STUDENTE DI MELENDUGNO FREQUENTANTE A TARANTO |
|
|
VERA EDITORIALE P.iva:
03194770735
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 16/12/2020
|
€.23,02
|
€.23,02
|
FORNITURE
|
2020.857 |