| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DITTA AUFIERI S.A.S. DI LECCE PER LANNO 2021 |
|
|
MONTEFUSCO DANIELA
P.iva:
02562730750
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.534,85
|
FORNITURE
|
2021.1015 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PC RAGIONERIA E TRIBUTI |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.280,00
|
SERVIZI
|
2021.1002 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE RIVISTA PROFESSIONALE CONTABILITÀ FINANZA E TRIBUTI ANNO 2022 |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
|
€.354,00
|
FORNITURE
|
2021.1001 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CHIAVETTE USB A FORMA DI RAMETTO DA 32 GB AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGREEN GAGETS SRL CIG: Z793454583 |
|
|
IGREEN GADGETS S.R.L.
P.iva:
12370060019
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.3.333,44
|
€.2.732,33
|
FORNITURE
|
2021.997 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SITI IN BORGAGNE IN PIAZZA S. ANTONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIALEMA S.R.L.S CIG: ZA3345F0A6 |
|
|
MIRIALEMA S.R.L.S. UNIPERSONALE
P.iva:
04851010751
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.985 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8A345D748 |
|
|
MIRIALEMA S.R.L.S. UNIPERSONALE
P.iva:
04851010751
MIRIALEMA S.R.L.S. Unipersonale
P.iva:
04857070751
|
MIRIALEMA S.R.L.S. Unipersonale
P.iva:
04857070751
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
€.24.440,00
|
€.2.440,00
|
LAVORI
|
2021.983 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MONITOR A SERVIZIO DEI PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA COMPUTER. NET DI CARROZZO DAVIDE. CIG Z63345DC75. |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.456,00
|
FORNITURE
|
2021.982 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO UFFICIO DALLA DITTA PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO DA MELENDUGNO CIG Z10345D1DA |
|
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.819,00
|
FORNITURE
|
2021.980 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLLETTAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
12/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.290,22
|
€.202,64
|
SERVIZI
|
2021.975 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE E SERVIZI TIPOGRAFICI ISTITUZIONALI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
12/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.942,00
|
€.1.942,00
|
SERVIZI
|
2021.974 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA SU AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TG. DS144EA IN DOTAZIONE P.L. IN FAVORE DELLA DITTA SOCCORSO STRADALE DI DE RUBERTIS GIORGIO DI MELENDUGNO. |
|
|
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
|
€.472,14
|
SERVIZI
|
2021.967 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI DE GIORGI SRL CIG : Z7B34490AA |
|
|
GIOVANNI DE GIORGI S.R.L.
P.iva:
04869030751
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
|
€.2.074,00
|
€.1.700,00
|
LAVORI
|
2021.955 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DE LUCA SALVATORE S.R.L. PER IMPROROGABILI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI SICUREZZA C/O I PLESSI SCOLASTICI DI MELENDUGNO E BORGAGNE |
|
|
DE LUCA SALVATORE S.N.C.
P.iva:
02571550751
|
|
Data inizio:
07/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.850,00
|
LAVORI
|
2021.953 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO INVERNALE PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DITTA KENT S.R.L. DA TARANTO PER L'ANNO 2021. CIG Z3434407DF |
|
|
KENT SRL
P.iva:
01822360739
|
|
Data inizio:
04/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.600,00
|
FORNITURE
|
2021.943 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO DA MELENDUGNO CIG ZB7343AEA9. |
|
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
|
Data inizio:
03/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.354,05
|
FORNITURE
|
2021.941 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. CW505KW - DITTA AUTOFFICINA DORIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEF3439E61 |
|
|
AUTOFFICINA DORIA GIAMPIERO
P.iva:
03557670753
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.939 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINO AL 31/12/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SUD F.LLI MIGGIANO . CIG: Z0A3436399 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine:
|
€.10.160,70
|
€.9.237,00
|
LAVORI
|
2021.936 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DR. TOMA SALVATORE MESE DI DICEMBRE 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.14.167,20
|
SERVIZI
|
2021.935 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZEB342413C |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2021.923 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TURISTICA ANNUALITA' 2021 |
|
|
DS COMUNICATIONS
P.iva:
04834180756
|
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.9.300,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2021.900 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI/INTERVENTI PER MICROCIPPATURE, VACCINAZIONI, STERILIZZAZIONI, TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO, CASTRAZIONI CANI E GATTI VAGANTI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO AL DR. ADRIANO CANNOLETTA - |
|
|
|
|
Data inizio:
19/11/2021
Data termine:
|
€.5.100,00
|
€.4.732,80
|
SERVIZI
|
2021.898 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO ALBERO DI COMUNITÀ ALLA DITTA FANTASY DI DURANTE ANNA COSIMA & C CIG: Z9433F4B6A |
|
|
FANTASY DURANTE ANNA COSIMA & C SAS
P.iva:
03934010756
|
|
Data inizio:
17/11/2021
Data termine:
|
€.610,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2021.889 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA LUCIANO ISOLA CIG Z0533E7E31 |
|
|
ISOLA LUCIANO SAS
P.iva:
02633620758
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
FORNITURE
|
2021.880 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RIFIUTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SU DISPOSIZIONI DI AGER PUGLIA |
|
|
PROGEVA SRL
P.iva:
05546620724
|
|
Data inizio:
01/08/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.121.000,00
|
€.109.969,61
|
SERVIZI
|
2021.878 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.873 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI DE GIORGI SRL CIG : Z0933DBD23 |
|
|
GIOVANNI DE GIORGI S.R.L.
P.iva:
04869030751
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
|
LAVORI
|
2021.871 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE INFORMATICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI. |
|
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 10/11/2021
|
€.3.171,00
|
€.3.171,00
|
SERVIZI
|
2021.864 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI GIORNATA DI MICROCIPPATURA GRATUITA ALLA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE CIG: Z7633D4190 |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
09/11/2021
Data termine:
|
€.97,60
|
€.80,00
|
FORNITURE
|
2021.863 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BUSTE A SACCO PER IL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
09/11/2021
Data termine:
|
€.240,00
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2021.860 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PANDA TG. AL 782 NM ALLA DITTA ELETTRAUTO D'AMICO GIUSEPPE CIG: Z1D33CB3EB |
|
|
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine:
|
€.85,00
|
€.69,67
|
LAVORI
|
2021.855 |