| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA STRAORDINARIA N. 28 MAGNOLIE LOCALITÀ TICCHIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4820F83AE |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
-
|
2017.491 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVIGATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA PORTICO MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0F218FDAF |
DI FABIO
NADIA
|
DI FABIO
NADIA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.586,00
|
€.1.300,00 |
-
|
2017.490 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI N. 30 SEDIE PER SALA CONSILIARE - |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.867,00
|
€.710,64 |
-
|
2017.489 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A2141C00 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.2.679,12
|
€.2.196,00 |
-
|
2017.488 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.228,70
|
€.187,46 |
-
|
2017.487 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z52218FB27 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.818,12
|
€.670,59 |
-
|
2017.486 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.551,75
|
€.452,25 |
-
|
2017.485 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.50,01
|
€.40,99 |
-
|
2017.468 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PNEUMATICO E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE COMUNALE. |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.341,60
|
€.120,00 |
-
|
2017.467 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 28/12/2017. |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.830,00 |
-
|
2017.466 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B214BF3A |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: |
€.833,87
|
€.683,50 |
-
|
2017.464 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE2140FED |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.393,80
|
€.769,00 |
-
|
2017.461 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZCE213FFA6 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.1.195,60
|
€.980,00 |
-
|
2017.458 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.142,87
|
€.174,22 |
-
|
2017.456 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE FIAT TIPO TG. RM20711V IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.414,34
|
€.341,78 |
-
|
2017.448 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.120,00
|
€.98,36 |
-
|
2017.444 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE NATALE 2017: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.260,00
|
€.317,20 |
-
|
2017.442 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (TRATTORE). IMPEGNO DI SPESA. |
BUFFONE DANILO
P.iva: 01575500689 |
BUFFONE DANILO
P.iva: 01575500689 |
Data inizio:
04/12/2017 Data termine: |
€.616,10
|
€.505,00 |
-
|
2017.441 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017-2018 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: |
€.41.624,00
|
€.33.713,48 |
-
|
2017.436 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS PE 236063. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
28/11/2017 Data termine: |
€.397,72
|
€.326,00 |
-
|
2017.429 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO CIG: ZC520EFCBB |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.566,40 |
-
|
2017.419 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
SHOP OFFICE DI AGOSTINO DI DOMIZIO
P.iva: 01722210687 |
SHOP OFFICE DI AGOSTINO DI DOMIZIO
P.iva: 01722210687 |
Data inizio:
23/11/2017 Data termine: 23/11/2017 |
€.916,44
|
€.916,44 |
-
|
2017.417 | |
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
Data inizio:
22/11/2017 Data termine: 22/11/2017 |
€.2.574,45
|
€.2.574,45 |
-
|
2017.415 | |
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
SILVESTRI ISABELLA
P.iva: 01993290681 |
SILVESTRI ISABELLA
P.iva: 01993290681 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 21/11/2017 |
€.29,99
|
€.29,99 |
-
|
2017.413 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOSTITUZIONE BATTERIA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI. CIG: ZC320D76F2 |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: |
€.127,61
|
€.104,60 |
-
|
2017.412 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
|
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: |
€.1.643,99
|
€.1.347,52 |
-
|
2017.411 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA520BF36B |
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva: 02144170681 |
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva: 02144170681 |
Data inizio:
14/11/2017 Data termine: |
€.661,24
|
€.542,00 |
-
|
2017.404 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA CONSILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
canale
Paolo Walter
|
canale
Paolo Walter
|
Data inizio:
08/11/2017 Data termine: |
€.915,00
|
€.750,00 |
-
|
2017.397 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z712080FF4 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
27/10/2017 Data termine: |
€.1.270,00
|
€.991,80 |
-
|
2017.387 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE IVECO DAILY 35 C11. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: |
€.343,43
|
€.281,50 |
-
|
2017.382 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: |
€.148,98
|
€.122,11 |
-
|
2017.381 | ||
| TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva: 03555730716 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva: 03555730716 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: |
€.1.299.001,40
|
€.66.431,24 |
SERVIZI
|
2017.379 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3120695E4 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
21/10/2017 Data termine: |
€.961,43
|
€.788,06 |
-
|
2017.376 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI N. 16 CORNICI IN LEGNO. DITTA CORNIMAR DI PESCARA - CIG: ZEF2060BDF |
FIORILLO
Marilena
CORNIMAR CORNICI
P.iva: 00354320681 |
FIORILLO
Marilena
CORNIMAR CORNICI
P.iva: 00354320681 |
Data inizio:
19/10/2017 Data termine: |
€.429,44
|
€.352,00 |
-
|
2017.375 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI N. 2 TARGHE IN METALLO INCISE. |
IDEAPAOLUCCI DI PAOLUCCI VALENTINA
P.iva: 01687220689 |
IDEAPAOLUCCI DI PAOLUCCI VALENTINA
P.iva: 01687220689 |
Data inizio:
19/10/2017 Data termine: |
€.85,40
|
€.70,00 |
-
|
2017.374 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOMINA LEGALE AVVOCATI STUDIO VASILE |
STUDIO AVVOCATO ALFONSO VASILE & ALTRI S.T.P.
P.iva: 01531140687 |
STUDIO AVVOCATO ALFONSO VASILE & ALTRI S.T.P.
P.iva: 01531140687 |
Data inizio:
18/10/2017 Data termine: |
€.3.501,88
|
€.1.231,05 |
-
|
2017.369 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z54205057D |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: |
€.300,00
|
€.245,90 |
-
|
2017.366 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z00204E315 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
Data inizio:
14/10/2017 Data termine: |
€.200,00
|
€.154,55 |
-
|
2017.365 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZB9204E1F6 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
14/10/2017 Data termine: |
€.75,40
|
€.61,80 |
-
|
2017.364 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" - CIG: Z3E1849958 - ZAE1B7CA15 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.117,29
|
€.42,82 |
-
|
2017.363 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" - CIG: Z3E1849958 - ZAE1B7CA15 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.117,29
|
€.53,32 |
-
|
2017.362 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER "ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO". CIG: Z241C2F436 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.165,98
|
€.136,50 |
-
|
2017.361 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FESTA DI CARNEVALE 2017 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
20/02/2017 Data termine: 13/10/2017 |
€.30,00
|
€.36,60 |
-
|
2017.360 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2016 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
02/11/2016 Data termine: 13/10/2017 |
€.70,00
|
€.85,40 |
-
|
2017.359 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.120,00
|
€.146,40 |
-
|
2017.358 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RETI PER PORTE CAMPO DI CALCIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4C204A535 |
DALSPORT '74 S.R.L
P.iva: 01194760680 |
DALSPORT '74 S.R.L
P.iva: 01194760680 |
Data inizio:
13/10/2017 Data termine: |
€.193,98
|
€.159,00 |
-
|
2017.357 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE PER "FONTE COMUNE" SCALO E C.U. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD2041524 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
11/10/2017 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2017.356 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALE PER "FONTE COMUNE" SCALO E C.U. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z96204146F |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
11/10/2017 Data termine: |
€.938,11
|
€.768,94 |
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2017.355 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PALINA E N. 2 TABELLE - DITTA URBANIA SRL - LANCIANO (CH) - CIG: Z191D935B1 |
URBANIA
P.iva: 01835590694 |
URBANIA
P.iva: 01835590694 |
Data inizio:
10/10/2017 Data termine: |
€.658,80
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€.1.198,80 |
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2017.354 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MARCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI STAMPATI PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO. - C.I.G. Z152033956. |
ARTI GRAFICHE DI CANTAGALLO GIUSEPPE
P.iva: 01565450689 |
ARTI GRAFICHE DI CANTAGALLO GIUSEPPE
P.iva: 01565450689 |
Data inizio:
07/10/2017 Data termine: 07/10/2017 |
€.983,32
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€.983,32 |
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2017.352 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".