TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
29/12/2018
Data termine:
|
€.400,00
|
€.289,85
|
FORNITURE
|
2018.508 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SOSTITUZIONE URGENTE AUTISTA SCUOLABUS - CIG: ZCD268911C |
|
|
MANPOWER SRL P.iva:
11947650153
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine:
|
€.62,27
|
€.60,27
|
SERVIZI
|
2018.505 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1B267A4E2 |
|
|
AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL P.iva:
01839330683
|
|
Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.427,00
|
€.350,00
|
LAVORI
|
2018.502 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z352677ECA |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.585,39
|
€.518,80
|
LAVORI
|
2018.501 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACCESSORI PER ESTINTORI. DITTA OVREMA ESTINTORI |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C. P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.91,50
|
€.75,00
|
FORNITURE
|
2018.500 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2018. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.496 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. ACQUISIZIONE BUONO SPESA DA DONARE ALLA LOCALE CASA DI RIPOSO "VILLA AURORA". |
|
|
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.545,45
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2018.495 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 ABETI. |
|
|
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.727,28
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.494 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 16 DICEMBRE 2018 |
|
|
ART PERFORMANCE PRODUCTION DI D'ORAZIO M. ROSARIA P.iva:
02200670681
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.245,00
|
€.245,00
|
SERVIZI
|
2018.493 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
TABACCHERIA - CARTOLERIA BERARDI FILOMENA P.iva:
01194490684
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.207,00
|
€.252,54
|
FORNITURE
|
2018.492 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.162,91
|
€.198,56
|
FORNITURE
|
2018.491 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
CANTAGALLO SANDRO P.iva:
01906910680
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.226,50
|
€.276,33
|
FORNITURE
|
2018.490 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
DI GIOACCHINO KATIA P.iva:
01494560681
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.202,87
|
€.247,50
|
FORNITURE
|
2018.489 |
TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 |
|
|
BLUE LINE SOC.COOP. SOCIALE P.iva:
01940460692
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.28.000,00
|
€.34.213,68
|
-
|
2018.488 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L'INIZIATIVA PUBBLICITARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUITO TECNICO AGRARIO DI ALANNO ALLA DITTA A. MANZONI & C S.P.A. |
|
|
A.MANZONI & C. SPA P.iva:
04705810150
|
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
€.5.490,00
|
€.5.490,00
|
-
|
2018.475 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 2 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
|
|
VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.372,09
|
€.304,99
|
FORNITURE
|
2018.473 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z99261FA6A |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C. P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
|
€.2.898,72
|
€.1.705,00
|
SERVIZI
|
2018.465 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B25EAD04 |
|
|
IREDEEM S.P.A. P.iva:
10574970017
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
€.549,00
|
€.450,00
|
FORNITURE
|
2018.455 |
TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO RSU |
|
|
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
|
€.22.835,74
|
-
|
2018.454 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI TERMICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6125EA214 |
|
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
€.1.280,00
|
€.1.049,18
|
FORNITURE
|
2018.453 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/11/2018
Data termine:
|
€.267,39
|
€.219,17
|
-
|
2018.447 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS AH 227 NH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.444,00
|
€.363,85
|
-
|
2018.441 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.173,00
|
€.141,71
|
-
|
2018.440 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC P.iva:
01058610682
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.174,83
|
€.143,30
|
-
|
2018.439 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA. DITTA CONSOLE VINCENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAD25BA826 |
|
|
CONSOLE VINCENZA P.iva:
01774820680
|
|
Data inizio:
13/11/2018
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.438 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT IVECO 35 C 11. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
|
Data inizio:
13/11/2018
Data termine:
|
€.1.216,18
|
€.996,87
|
-
|
2018.437 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP). |
|
|
|
|
Data inizio:
06/11/2018
Data termine:
|
€.8.320,00
|
€.9.243,20
|
-
|
2018.431 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF7258A2E5 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine:
|
€.461,16
|
€.378,00
|
-
|
2018.426 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT PANDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z692589DF5 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine:
|
€.291,95
|
€.241,46
|
-
|
2018.425 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TECA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342584B0A |
|
|
IREDEEM S.P.A. P.iva:
10574970017
|
IREDEEM S.P.A. P.iva:
10574970017
|
Data inizio:
29/10/2018
Data termine:
|
€.344,04
|
€.282,00
|
-
|
2018.424 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANDIDATURA DEL COMUNE DI ALANNO ALLA II^ EDIZIONE DI "100 METE D'ITALIA". |
|
|
DELL'ANNA EVENTI S.A.S. DI DELL'ANNA MASSIMO & C. P.iva:
03128980731
|
|
Data inizio:
29/10/2018
Data termine:
|
€.951,92
|
€.990,00
|
-
|
2018.423 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
|
|
TUTTUFFICIO P.iva:
01266130689
SILVESTRI ISABELLA P.iva:
01993290681
CARTOLIBRERIA PETER PAN P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
|
Data inizio:
27/10/2018
Data termine: 27/10/2018
|
€.3.311,42
|
€.3.439,43
|
-
|
2018.419 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER GITA TURISTICA A MONTEFALCO/BEVAGNA/FOLIGNO (UMBRIA) IL 21.10.2018. |
|
|
ADRIATICA TOUR S.R.L. P.iva:
01958430686
|
ADRIATICA TOUR S.R.L. P.iva:
01958430686
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 12/12/2018
|
€.2.189,00
|
€.2.189,00
|
SERVIZI
|
2018.408 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO SCALO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F25586C6 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/10/2018
Data termine:
|
€.6.000,00
|
€.6.000,00
|
-
|
2018.405 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C255032A |
|
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
|
Data inizio:
15/10/2018
Data termine:
|
€.650,00
|
€.532,79
|
-
|
2018.402 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA PIANTE E SISTEMAZIONE AIUOLE CIMITERO ALANNO PAESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z90253E1D3 |
|
|
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
Data inizio:
09/10/2018
Data termine:
|
€.16.226,00
|
€.13.300,00
|
-
|
2018.399 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO PAESE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/10/2018
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.8.530,00
|
-
|
2018.398 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AD AGENZIA INTERINALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - PERIODO 15 OTTOBRE/30 DICEMBRE 2018. |
|
|
MANPOWER SRL P.iva:
11947650153
|
MANPOWER SRL P.iva:
11947650153
|
Data inizio:
09/10/2018
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.1.556,79
|
-
|
2018.397 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
RDO TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE TERRITORIALE ESISTENTE. |
|
|
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
03510651205
|
LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
03510651205
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine:
|
€.23.058,20
|
€.18.900,00
|
-
|
2018.392 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z9B2501F07 |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
Data inizio:
21/09/2018
Data termine:
|
€.500,00
|
€.387,52
|
-
|
2018.382 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA/INTEGRAZIONE. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/09/2018
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2018.380 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
|
|
DI MICHELE ERMETE P.iva:
00171080682
|
DI MICHELE ERMETE P.iva:
00171080682
|
Data inizio:
19/09/2018
Data termine:
|
€.1.684,77
|
€.1.380,96
|
-
|
2018.379 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z9D24F4FB5 |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
18/09/2018
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.424,36
|
-
|
2018.378 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE L.R. N. 37/2014. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA STRUTTURA FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS PER L'ANNO 2017. |
|
|
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS P.iva:
01127170684
|
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - ONLUS P.iva:
01127170684
|
Data inizio:
17/09/2018
Data termine: 17/09/2018
|
€.2.209,20
|
€.2.209,20
|
-
|
2018.377 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS AH 227 NH. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF024EC257 |
|
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
|
Data inizio:
15/09/2018
Data termine:
|
€.220,00
|
€.180,33
|
-
|
2018.376 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: ZDA24EBE5F |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
14/09/2018
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.548,98
|
-
|
2018.375 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT IVECO 35 C 11. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6F24EA574 |
|
|
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
Data inizio:
14/09/2018
Data termine:
|
€.2.363,36
|
€.1.837,86
|
-
|
2018.374 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS PE 206063. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEE24E29D4 |
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SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
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SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA P.iva:
02144170681
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Data inizio:
12/09/2018
Data termine:
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€.325,00
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€.266,40
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2018.371 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS AH227NH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
07/09/2018
Data termine:
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€.59,27
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€.48,58
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2018.367 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS PE 236063. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
07/09/2018
Data termine:
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€.315,11
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€.258,29
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2018.366 |