AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 160° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO. |
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FIRMA' S.R.L. P.iva:
02239130681
|
FIRMA' S.R.L. P.iva:
02239130681
|
Data inizio:
21/12/2019
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2019.419 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO C.U. CIG: Z712B4527F |
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BATTISTELLI LUIGI P.iva:
01253870685
|
|
Data inizio:
18/12/2019
Data termine:
|
€.5.430,00
|
€.4.450,82
|
LAVORI
|
2019.416 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. CIG: Z082B3A320 |
|
|
INFISSI GRANDE S.A.S. DI GRANDE DOMENICO & C. P.iva:
01849980683
|
|
Data inizio:
17/12/2019
Data termine:
|
€.3.450,00
|
€.3.450,00
|
LAVORI
|
2019.415 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - OROLOGIO CHIESA SAN FRANCESCO - CIG: Z272B3533D |
|
|
AERIS ELETTRONICA SRL P.iva:
01643200676
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
€.3.757,60
|
€.3.080,00
|
LAVORI
|
2019.413 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
14/12/2019
Data termine:
|
€.307,41
|
€.251,98
|
FORNITURE
|
2019.409 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. - CIG: Z992B0E012 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
09/12/2019
Data termine:
|
€.201,63
|
€.165,27
|
FORNITURE
|
2019.399 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z822B0BA7F |
|
|
Mascioli Moravio P.iva:
01789420682
|
|
Data inizio:
07/12/2019
Data termine:
|
€.3.239,50
|
€.2.945,00
|
SERVIZI
|
2019.398 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 01 DICEMBRE 2019. |
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|
ADV SPETTACOLI P.iva:
02176310684
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
SERVIZI
|
2019.393 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NR. 100 SERIGRAFIE "SENZA TITOLO X CASTRUM ALANNE" DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI. |
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Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2019.388 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI URGENTI PRESSO SCUOLA ALANNO SCALO E STABILE VIGILI URBANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z052AAB4D8 |
|
|
DI MARCO FRANCO P.iva:
00908060684
|
|
Data inizio:
15/11/2019
Data termine:
|
€.906,46
|
€.743,00
|
LAVORI
|
2019.370 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA GOMME INVERNALI PER VEICOLO DELLA P.L. |
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|
Data inizio:
15/11/2019
Data termine:
|
€.407,33
|
€.0,00
|
-
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2019.369 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
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|
CENTROGRAF S.R.L. P.iva:
01561690684
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
€.240,00
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2019.367 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE FIAT PANDA. CIG: ZA22A9E429 |
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Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
€.107,21
|
€.87,88
|
LAVORI
|
2019.366 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO LUMINARIE DA REALIZZARSI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019/2020 DALLA DITTA LUMINAREDY DI ROMANO GIANLUCA . CIG: Z0F2A8B1DA |
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|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine:
|
€.4.148,00
|
€.3.400,00
|
SERVIZI
|
2019.364 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC P.iva:
01058610682
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
€.76,25
|
€.62,50
|
LAVORI
|
2019.357 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI VIA GARIBALDI E RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD22A6EB82 |
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|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
€.24.999,99
|
€.15.125,00
|
LAVORI
|
2019.356 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO PAESE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
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|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
€.1.900,00
|
€.1.900,00
|
LAVORI
|
2019.351 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
|
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.3.484,63
|
€.3.484,63
|
FORNITURE
|
2019.334 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE. |
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|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.550,00
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2019.332 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DI CONTRATTI ELETTRONICI. |
|
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
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Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.405,00
|
€.405,00
|
SERVIZI
|
2019.331 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FONTE COMUNE ALANNO PAESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FUSCO FRANCESCO P.iva:
01861220695
|
|
Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
|
€.1.159,00
|
€.950,00
|
FORNITURE
|
2019.330 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RECINZIONE PRESSO CIMITERO ALANNO PAESE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
BATTISTELLI LUIGI P.iva:
01253870685
|
BATTISTELLI LUIGI P.iva:
01253870685
|
Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.459,02
|
LAVORI
|
2019.329 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CANCELLERIA PER CONCORSI PUBBLICI. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
15/10/2019
Data termine:
|
€.324,00
|
€.324,00
|
FORNITURE
|
2019.327 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.6.262,75
|
FORNITURE
|
2019.323 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
ANCITEL S.P.A. P.iva:
01718201005
|
|
Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
€.662,00
|
€.807,64
|
-
|
2019.322 |
TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
|
|
DI MICHELE ERMETE P.iva:
00171080682
|
|
Data inizio:
07/10/2019
Data termine:
|
€.2.641,64
|
€.2.165,28
|
FORNITURE
|
2019.319 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI. |
|
|
SERPENTE SILVIO FOR OFFICE P.iva:
01771350681
|
|
Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
€.732,80
|
€.894,02
|
FORNITURE
|
2019.317 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS FV942DS E FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
|
Data inizio:
27/09/2019
Data termine:
|
€.395,28
|
€.324,00
|
LAVORI
|
2019.308 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. REVISIONE FIAT TIPO. CIG: ZAF29EE8BD |
|
|
|
|
Data inizio:
27/09/2019
Data termine:
|
€.66,88
|
€.56,98
|
LAVORI
|
2019.307 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8229EB469 |
|
|
|
|
Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
|
€.1.967,86
|
€.1.613,00
|
LAVORI
|
2019.305 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI 380/70R24 MARCA STARMAXX RELATIVI AL TRATTORE NEW HOLLAND. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF29EB0A7 |
|
|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC P.iva:
01320670688
|
|
Data inizio:
26/09/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2019.304 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA PER GITA TURISTICA A CASAMARI, CASSINO E CASTELPETROSO IL 29.09.2019. |
|
|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L. P.iva:
01649960687
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.980,00
|
SERVIZI
|
2019.303 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 23/24 MARZO 2019 - "PRESTAZIONE ARTISTICA". |
|
|
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 25/09/2019
|
€.720,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2019.302 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRL. CIG: Z2629DB825 |
|
|
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO srls P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
|
€.955,20
|
FORNITURE
|
2019.300 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINO PERMESSO INVALIDI |
|
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.297 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA-CHIMICO-FISICHE E RELATIVO CAMPIONAMENTO RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 200108 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019. |
|
|
ECOSERVIZI 2 S.R.L. P.iva:
01457110680
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2019.295 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INTEGRAZIONE POLIZZA RCT/O |
|
|
MEDIASS GPA P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
21/09/2019
Data termine:
|
€.143,28
|
€.143,28
|
-
|
2019.294 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE RINFRESCO INAUGURAZIONE SCUOLA VIA ROMA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
€.480,77
|
€.480,77
|
SERVIZI
|
2019.289 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.297,39
|
€.245,28
|
FORNITURE
|
2019.285 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO ALANNO SCALO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
€.7.500,00
|
€.7.500,00
|
LAVORI
|
2019.284 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 3 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
|
|
VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.529,63
|
€.434,12
|
FORNITURE
|
2019.283 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MITSUBISHI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GAIA SAS P.iva:
01329280661
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.614,77
|
€.503,91
|
LAVORI
|
2019.281 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1129ACA4F |
|
|
IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA P.iva:
01869130680
|
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.280 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER CURE IDROTERAPICHE A CARAMANICO TERME (PE) - PERIODO DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2019. |
|
|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L. P.iva:
01649960687
|
|
Data inizio:
28/08/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.980,00
|
SERVIZI
|
2019.272 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
|
|
CENTROGRAF S.R.L. P.iva:
01561690684
|
|
Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
|
€.498,00
|
€.607,56
|
FORNITURE
|
2019.265 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.500,69
|
€.410,40
|
FORNITURE
|
2019.264 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z36295E66B |
|
|
Mascioli Moravio P.iva:
01789420682
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.4.610,10
|
€.4.191,00
|
SERVIZI
|
2019.263 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
26/07/2019
Data termine:
|
€.2.198,93
|
€.1.802,40
|
LAVORI
|
2019.255 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO. CIG: ZBD2936452 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2019
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
LAVORI
|
2019.249 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG: ZED2931DEB |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C. P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
15/07/2019
Data termine:
|
€.818,62
|
€.671,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |