TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB8300EC61 |
|
|
CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC P.iva:
01058610682
|
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Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.238,14
|
€.195,20
|
LAVORI
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2020.485 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 01 PERSONAL COMPUTER DESKTOP RIGENERATO E RELATIVO MONITOR AD USO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE |
|
|
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.350,00
|
€.350,00
|
FORNITURE
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2020.477 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI 2021. DITTA ESTINTORI PM SRL - CIG: ZD32FF8FBF |
|
|
ESTINTORI PM SRL P.iva:
02167510680
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Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
€.1.390,80
|
€.1.140,00
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SERVIZI
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2020.470 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA ALLA DITTA MANTINI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2021. |
|
|
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
|
Data inizio:
23/12/2020
Data termine: 31/01/2021
|
|
€.2.800,00
|
SERVIZI
|
2020.468 |
TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA PER IL MESE DI GENNAIO 2021 - DITTA ECO-COMPOST M. |
|
|
ECO-COMPOST MARSICA S.R.L. P.iva:
SERVIZIO DI
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|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.382,50
|
SERVIZI
|
2020.465 |
VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AQUISTO VESTIARIO PER P.L. |
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|
EMERVOL S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01662740685
|
EMERVOL S.R.L. UNIPERSONALE P.iva:
01662740685
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
€.309,00
|
€.656,97
|
-
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2020.464 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE MITSUBISHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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|
Data inizio:
19/12/2020
Data termine:
|
€.79,08
|
€.66,66
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LAVORI
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2020.463 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
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|
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
|
€.330,00
|
SERVIZI
|
2020.457 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE |
|
|
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
SERVIZI
|
2020.453 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 01 PERSONAL COMPUTER DESKTOP AD USO UFFICIO RAGIONERIA E RIPARAZIONE E POTENZIAMENTO P.C. DESKTOP DA ASSEGNARE ALLUFFICIO TRIBUTI |
|
|
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine:
|
€.660,00
|
€.660,00
|
FORNITURE
|
2020.452 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI ( CODICE CER 20.03.01) PRESSO LIMPIANTO TMB SITO IN LOC. CASONI DI CHIETI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DECO S.P.A. - GENNAIO 2021 |
|
|
D.E.C.O. SPA P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.4.985,55
|
SERVIZI
|
2020.445 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z122F7EE99 |
|
|
SANTILLI & BREDA SNC P.iva:
00127620680
|
SANTILLI & BREDA SNC P.iva:
00127620680
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine:
|
€.12.200,00
|
€.10.000,00
|
FORNITURE
|
2020.436 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z142F70CA6 |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
€.435,27
|
€.356,78
|
FORNITURE
|
2020.433 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORMAZIONE ONLINE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. |
|
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2020.432 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z3E2F70B39 |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
€.322,09
|
€.264,01
|
FORNITURE
|
2020.431 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. CIG: ZD72F6FF84 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
€.188,58
|
€.154,57
|
FORNITURE
|
2020.430 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE CAMERA DARIA PNEUMATICO TRATTORE. CIG: Z5A2F6A9DC |
|
|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC P.iva:
01320670688
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
|
€.146,40
|
€.120,00
|
LAVORI
|
2020.427 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA DI SOSTEGNO TRA VIA D. ALIGHIERI E VIA R. DE NOVELLIS. CIG: Z882F66FAA |
|
|
EDILPARKER DI COLANGELO PIERO P.iva:
02120720681
|
|
Data inizio:
25/11/2020
Data termine:
|
€.9.999,00
|
€.9.090,00
|
LAVORI
|
2020.426 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOTOSEGA. CIG: ZF22F65B36 |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
25/11/2020
Data termine:
|
€.192,00
|
€.157,38
|
FORNITURE
|
2020.424 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 02 BATTERIE PER U.P.S. E TICKET ORE PER RELATIVA INSTALLAZIONE IN SEDE |
|
|
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
€.134,00
|
€.134,00
|
SERVIZI
|
2020.420 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PANNELLO INDICATORI PER CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z822F12114 |
|
|
C.S.D. SAS DI F. DE DOMINICIS & C. P.iva:
02299880696
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine:
|
€.126,88
|
€.104,00
|
FORNITURE
|
2020.399 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI CONTROVERSIA COMUNE DI ALANNO C/CITTA DEI RAGAZZI VITTORIA ONLUS - TRIBUNALE DI PESCARA R.G. NR. 2347/2013. |
|
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DI SILVESTRE UGO P.iva:
00419730684
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Data inizio:
31/10/2020
Data termine:
|
€.4.760,31
|
€.5.807,58
|
SERVIZI
|
2020.394 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA P.iva:
01614730685
|
|
Data inizio:
30/10/2020
Data termine:
|
€.286,70
|
€.235,00
|
LAVORI
|
2020.392 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
€.474,57
|
€.388,99
|
LAVORI
|
2020.387 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERAI. |
|
|
EDIL FI.RA. SNC P.iva:
01089170680
|
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Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
€.409,19
|
€.335,40
|
FORNITURE
|
2020.386 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI URBANI PRESSO LA SOCIETÀ ECO-COMPOST MARSICA S.R.L. CON SEDE IN AVEZZANO (AQ). |
|
|
ECO-COMPOST MARSICA S.R.L. P.iva:
SERVIZIO DI
|
ECO-COMPOST MARSICA S.R.L. P.iva:
SERVIZIO DI
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
|
€.3.495,00
|
SERVIZI
|
2020.385 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PANNELLI E RINGHIERE IN FERRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z262EF22F3 |
|
|
INFISSI GRANDE S.A.S. DI GRANDE DOMENICO & C. P.iva:
01849980683
|
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Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
€.5.978,00
|
€.4.900,00
|
FORNITURE
|
2020.384 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER SISTEMAZIONE VIALI CIMITERO ALANNO PAESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z672EEDB3F |
|
|
DE LEONIBUS COSTRUZIONI S.N.C. DI DE LEONIBUS G. P.iva:
00925920688
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.11.990,00
|
€.10.900,00
|
LAVORI
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2020.383 |
AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
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CARTOLIBRERIA PETER PAN P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.3.480,72
|
€.3.480,72
|
FORNITURE
|
2020.382 |
TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMITERO ALANNO PAESE MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA ESTERNA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
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|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2020.381 |