| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA NELLAMBITO DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DEL CAMPO POLIVALENTE SITI IN ALANNO SCALO IN VIA G. MATTEOTTI |
|
|
GEOLOGO GIOVANNI CICCONE
P.iva:
01831930688
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.444 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTI 04 NOVEMBRE |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
26/11/2022
Data termine:
|
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2022.437 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESENTAZIONE DEL LIBRO RIME TOSCIBILI DI GINO BUCCI |
|
|
RICERCHE&REDAZIONI DI GIACINTO DAMIANI
P.iva:
00906420674
|
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
|
|
€.450,41
|
SERVIZI
|
2022.425 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
|
EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
|
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
|
FORNITURE
|
2022.421 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE N. 01 U.P.S. PER SERVER SOFTWARE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.145,00
|
€.145,00
|
FORNITURE
|
2022.410 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 13 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS ESET NOD 32 |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.325,00
|
€.325,00
|
SERVIZI
|
2022.409 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER CELEBRAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA |
|
|
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
€.143,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2022.408 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021. CIG ZAC3876553 |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.9.258,20
|
SERVIZI
|
2022.399 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 4° TRIMESTRE 2022 CIG: Z243861B82 |
|
|
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.16.500,00
|
€.15.000,00
|
SERVIZI
|
2022.393 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI ULTERIORI FOGLI MOBILI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023, FASCICOLI ALLEGATI E N. 1 TIMBRO LINEARE |
|
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
15/10/2022
Data termine:
|
€.102,00
|
€.102,00
|
FORNITURE
|
2022.362 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE PUBBLICITARIO INAUGURAZIONE PIAZZA DEL BORGO |
|
|
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine:
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2022.360 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 1, LOTTO 1, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA ROMA |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.7.000,00
|
€.5.508,17
|
FORNITURE
|
2022.354 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MOVIMENTAZIONI APS |
|
|
MOVIMENTAZIONI APS
P.iva:
01701330688
|
|
Data inizio:
08/10/2022
Data termine:
|
|
€.645,87
|
FORNITURE
|
2022.351 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDO NAZIONALE PER L'EDITORIA. ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. ON THE ROAD |
|
|
ON THE ROAD SNC DI BUCCIGROSSI ANTONELLA E CINZIA
P.iva:
01967440684
|
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
|
€.724,60
|
FORNITURE
|
2022.347 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDO PER IL SOSETEGNO ALL'EDITORIA. ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELA
P.iva:
02266290689
|
|
Data inizio:
03/10/2022
Data termine:
|
|
€.500,70
|
FORNITURE
|
2022.342 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO MENSA |
|
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2022.337 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
|
|
BLEU SRL
P.iva:
09035071217
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.330 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE MARCATEMPO, SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE PER P.C. ANAGRAFE ED INTERVENTO SU DHCP L.A.N. COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.160,00
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2022.329 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTE PER NUOVI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/09/2022
Data termine:
|
|
€.550,00
|
FORNITURE
|
2022.316 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. CIG: ZE737C00A5 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
€.353,29
|
€.289,58
|
FORNITURE
|
2022.314 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI FOGLI PER LA STAMPA DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI DA CONSEGNARE AGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE COMPETIZIONI ELETTORALI |
|
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
10/09/2022
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2022.310 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO CONNETTIVITA' RETE L.A.N. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
09/09/2022
Data termine:
|
€.129,50
|
€.129,50
|
SERVIZI
|
2022.307 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILE VIA RUGGIERI 32 |
|
|
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
|
Data inizio:
01/09/2022
Data termine:
|
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.299 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS FV942DS CIG: Z4D3764B6B |
|
|
PERNA CLAUDIO
P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
04/08/2022
Data termine:
|
€.217,06
|
€.177,92
|
LAVORI
|
2022.281 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE IVECO DAILY 35C11 |
|
|
PERNA CLAUDIO
P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
04/08/2022
Data termine:
|
€.863,75
|
€.707,99
|
LAVORI
|
2022.280 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ADV SPETTACOLI AGOSTO 2022 |
|
|
ADV SPETTACOLI
P.iva:
02176310684
|
|
Data inizio:
04/08/2022
Data termine:
|
|
€.4.599,99
|
SERVIZI
|
2022.279 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EVENTO 19 AGOSTO 2022 |
|
|
RAMBLA ANIMAZIONE DI IAVOLATO LUIGI
P.iva:
02070630682
|
|
Data inizio:
04/08/2022
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.278 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ONLINE E MODULISTICA PER ALLESTIMENTO SEGGI DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
€.135,50
|
€.135,50
|
FORNITURE
|
2022.277 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER CANONE ANNUALE 2022 - WIFI C/O SCUOLE VIALE ROMA - |
|
|
Micso s.r.l.
P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine:
|
€.393,82
|
€.322,80
|
SERVIZI
|
2022.266 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. CIG: Z733746C68 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine:
|
€.403,22
|
€.330,51
|
FORNITURE
|
2022.265 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. CIG: Z553746A34 |
|
|
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine:
|
€.140,54
|
€.115,20
|
FORNITURE
|
2022.264 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
|
EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine:
|
€.270,84
|
€.222,00
|
FORNITURE
|
2022.263 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO CONNETTIVITA' RETE L.A.N. COMUNALE |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
22/07/2022
Data termine:
|
€.281,50
|
€.281,50
|
SERVIZI
|
2022.258 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI FOGLI MOBILI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 |
|
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
Data inizio:
22/07/2022
Data termine:
|
€.416,00
|
€.416,00
|
FORNITURE
|
2022.257 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PALIO DELLE CONTRADE 2022 CIG: Z4C3730DAC |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
18/07/2022
Data termine:
|
|
€.273,00
|
SERVIZI
|
2022.253 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE APP ISTITUZIONALE. CIG: Z27371FEE5 |
|
|
CLAC Plus SRL
P.iva:
10331620962
|
|
Data inizio:
12/07/2022
Data termine:
|
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2022.248 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TIMBRI AD USO UFFICI COMUNALI DIVERSI |
|
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
09/07/2022
Data termine:
|
€.163,50
|
€.163,50
|
FORNITURE
|
2022.245 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA FERROVIARIA PESCARA SULMONA. ATTRAVERSAMENTO CON GASDOTTO INTERRATO AL KM.30+244 - LIQUIDAZIONE CANONE 2022 |
|
|
RETE FERROVIARIA ITALIA S.P.A
P.iva:
01008081000
|
|
Data inizio:
29/06/2022
Data termine:
|
€.504,26
|
€.413,33
|
SERVIZI
|
2022.239 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE + ANNO 2021 CIG: Z2136EC3B9 |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2022.231 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 3° TRIMESTRE 2022 CIG: Z4436EA9DC |
|
|
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.16.500,00
|
€.10.575,52
|
SERVIZI
|
2022.229 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2022.CIG: Z8B36E7085 |
|
|
MANTINI S.R.L.
P.iva:
01631900691
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
€.15.860,00
|
€.12.007,50
|
SERVIZI
|
2022.228 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
|
CL ASSISTENZA SRL
P.iva:
01225890688
|
|
Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2022.215 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.331,92
|
€.278,02
|
FORNITURE
|
2022.207 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE TERNA. CIG: Z94369A66B |
|
|
BUFFONE DANILO
P.iva:
01575500689
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine:
|
€.350,02
|
€.286,90
|
LAVORI
|
2022.206 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 CIG: ZAF368F368 |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine:
|
|
€.10.478,29
|
SERVIZI
|
2022.200 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 02 U.P.S. E RIPARAZIONE N. 01 U.P.S. AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine:
|
€.290,00
|
€.290,00
|
FORNITURE
|
2022.195 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 |
|
|
BLEU SRL
P.iva:
09035071217
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.194 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GESTIONE DOMINIO ED HOSTING DI POSTA ELETTRONICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI BIENNIO 2022-2023 |
|
|
F.B.M. S.R.L.
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine:
|
€.80,00
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2022.193 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 1, LOTTO 1, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA ROMA |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
14/05/2022
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.5.000,00
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FORNITURE
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2022.188 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z373629BC3 |
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T.A.G. & C.SAS
P.iva:
00979240686
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Data inizio:
28/04/2022
Data termine:
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€.314,06
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FORNITURE
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2022.170 |