| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 3 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
|
|
VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.529,63
|
€.434,12
|
FORNITURE
|
2019.283 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MITSUBISHI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GAIA SAS
P.iva:
01329280661
|
|
Data inizio:
07/09/2019
Data termine:
|
€.614,77
|
€.503,91
|
LAVORI
|
2019.281 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1129ACA4F |
|
|
IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA
P.iva:
01869130680
|
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.280 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER CURE IDROTERAPICHE A CARAMANICO TERME (PE) - PERIODO DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2019. |
|
|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
|
|
Data inizio:
28/08/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.980,00
|
SERVIZI
|
2019.272 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
|
|
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva:
01561690684
|
|
Data inizio:
06/08/2019
Data termine:
|
€.498,00
|
€.607,56
|
FORNITURE
|
2019.265 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.500,69
|
€.410,40
|
FORNITURE
|
2019.264 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN FAVORE DELLA DITTA FUNERAL SERVICE DI MORAVIO MASCIOLI - CIG: Z36295E66B |
|
|
Mascioli Moravio
P.iva:
01789420682
|
|
Data inizio:
02/08/2019
Data termine:
|
€.4.610,10
|
€.4.191,00
|
SERVIZI
|
2019.263 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
26/07/2019
Data termine:
|
€.2.198,93
|
€.1.802,40
|
LAVORI
|
2019.255 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO. CIG: ZBD2936452 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2019
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
LAVORI
|
2019.249 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - CIG: ZED2931DEB |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
15/07/2019
Data termine:
|
€.818,62
|
€.671,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE SPESE DEL "SERVICE" AL SIG. MASSIMILANO MASCIOLI. |
|
|
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva:
MSCMSM81R19Z112C
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.750,00
|
SERVIZI
|
2019.241 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 5 AGOSTO 2019 "FAVOLANDO". |
|
|
ASS. MUSICALE "DONNE SOTTO LE STELLE 2"
P.iva:
01754790697
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2019.240 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. EVENTO DEL 19/20/21 LUGLIO 2019 "4° EDIZIONE PALIO DELLE CONTRADE" - SERVIZI ASSICURATIVI. |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
10/07/2019
Data termine:
|
€.430,32
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.238 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE WIFI C/O SCUOLE VIALE ROMA - CIG: ZFA291DBE8 |
|
|
Micso s.r.l.
P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine:
|
€.1.112,40
|
€.1.270,60
|
SERVIZI
|
2019.230 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
08/07/2019
Data termine: 24/07/2019
|
€.7.520,08
|
€.7.520,08
|
FORNITURE
|
2019.229 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 12 LUGLIO 2019 "CALCIO BALILLA UMANO". |
|
|
ARES DI ORLANDI MICHELE
P.iva:
02005430695
|
|
Data inizio:
04/07/2019
Data termine:
|
€.600,00
|
€.660,00
|
SERVIZI
|
2019.227 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 06 LUGLIO 2019 COMMEDIA TEATRALE "IL POVERO PIERO". |
|
|
ART PERFORMANCE PRODUCTION DI D'ORAZIO M. ROSARIA
P.iva:
02200670681
|
|
Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2019.226 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 05 LUGLIO 2019 "HOLI COLOR FESTIVAL". |
|
|
ADV SPETTACOLI
P.iva:
02176310684
|
|
Data inizio:
03/07/2019
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2019.224 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
|
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
€.402,72
|
€.330,10
|
FORNITURE
|
2019.221 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO ANDATA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "SETTIMANE VERDI". |
|
|
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva:
01976330686
|
|
Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
€.1.926,00
|
€.2.103,60
|
SERVIZI
|
2019.219 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA PER REALIZZAZIONE ESCURSIONE RICREATIVO-CULTURALE A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ALANNO. |
|
|
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva:
01649960687
|
|
Data inizio:
27/06/2019
Data termine:
|
€.1.627,27
|
€.1.790,00
|
SERVIZI
|
2019.212 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva:
00264160680
|
|
Data inizio:
26/06/2019
Data termine:
|
€.150,00
|
€.137,73
|
SERVIZI
|
2019.211 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERAI. CIG: ZA128F5552 |
|
|
EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
|
|
Data inizio:
25/06/2019
Data termine:
|
€.524,00
|
€.429,51
|
FORNITURE
|
2019.205 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
|
|
TESSITORE S.P.A.
P.iva:
01703920692
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.76.000,00
|
€.30.407,93
|
-
|
2019.202 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ISTRUIRE LE ISTANZE DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE RIPARAZIONI DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 ED AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - |
|
|
DI MICHELE DANIELA
P.iva:
01938280680
|
|
Data inizio:
18/06/2019
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.8.196,72
|
SERVIZI
|
2019.199 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC
P.iva:
01058610682
|
|
Data inizio:
18/06/2019
Data termine:
|
€.93,94
|
€.77,00
|
LAVORI
|
2019.197 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE EVENTO DEL 21 GIUGNO 2019 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/06/2019
Data termine:
|
€.800,00
|
€.976,00
|
SERVIZI
|
2019.195 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE AIUOLE IN VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva:
01577050683
|
|
Data inizio:
14/06/2019
Data termine:
|
€.4.684,80
|
€.3.840,00
|
LAVORI
|
2019.193 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE FIAT PANDA. CIG: ZDC28CDC27 |
|
|
|
|
Data inizio:
13/06/2019
Data termine:
|
€.660,39
|
€.541,30
|
LAVORI
|
2019.192 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": CARTUCCE BEWAPUR HQ L E N. 5 BRUCIATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4628D0615 |
|
|
VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
13/06/2019
Data termine:
|
€.872,78
|
€.715,39
|
FORNITURE
|
2019.191 |
| TECNICO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019. |
|
|
DE LUCA GIUSTINO
P.iva:
01579810696
|
|
Data inizio:
12/06/2019
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2019.190 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRO FINESTRINO SCUOLABUS FV 942 DS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0D28AE835 |
|
|
TESSITORE S.P.A.
P.iva:
01703920692
|
|
Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
€.1.382,74
|
€.1.133,39
|
LAVORI
|
2019.184 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). |
|
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva:
10209790152
|
Data inizio:
04/06/2019
Data termine:
|
€.4.200,00
|
€.4.255,76
|
SERVIZI
|
2019.183 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI). DECO SPA APRILE - DICEMBRE 2019. |
|
|
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
03/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.42.900,00
|
€.34.342,38
|
SERVIZI
|
2019.182 |
| VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL
P.iva:
01839330683
|
|
Data inizio:
01/06/2019
Data termine:
|
€.515,06
|
€.422,18
|
-
|
2019.181 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIO ERBA LUNGO VARIE STRADE DEL TERRITORIO DI ALANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF289E160 |
|
|
AGRI ECOLOGIC SERVICE DI BUCCELLA SILVIA
P.iva:
02179950684
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
€.4.995,90
|
€.4.095,00
|
LAVORI
|
2019.178 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
22/05/2019
Data termine:
|
€.382,23
|
€.313,30
|
LAVORI
|
2019.173 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
20/05/2019
Data termine:
|
€.351,36
|
€.288,00
|
LAVORI
|
2019.171 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIALE ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
IMPRESA DI PULIZIA ORCHIDEA
P.iva:
01869130680
|
|
Data inizio:
17/05/2019
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2019.169 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARTELLI ESTINTORI PER PLESSO SCOLASTICO VIALE ROMA. |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
16/05/2019
Data termine:
|
€.69,54
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.167 |