| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA STRAORDINARIA N. 28 MAGNOLIE LOCALITÀ TICCHIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4820F83AE |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
-
|
2017.491 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVIGATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA PORTICO MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0F218FDAF |
DI FABIO
NADIA
|
DI FABIO
NADIA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.586,00
|
€.1.300,00 |
-
|
2017.490 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI N. 30 SEDIE PER SALA CONSILIARE - |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.867,00
|
€.710,64 |
-
|
2017.489 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A2141C00 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.2.679,12
|
€.2.196,00 |
-
|
2017.488 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.228,70
|
€.187,46 |
-
|
2017.487 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z52218FB27 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.818,12
|
€.670,59 |
-
|
2017.486 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.551,75
|
€.452,25 |
-
|
2017.485 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.50,01
|
€.40,99 |
-
|
2017.468 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PNEUMATICO E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE COMUNALE. |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.341,60
|
€.120,00 |
-
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2017.467 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 28/12/2017. |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.830,00 |
-
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2017.466 |
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