Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA STRAORDINARIA N. 28 MAGNOLIE LOCALITÀ TICCHIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4820F83AE |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
DI DOMIZIO NUNZIO
P.iva: 01577050683 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
-
|
2017.491 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVIGATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA PORTICO MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0F218FDAF |
DI FABIO
NADIA
|
DI FABIO
NADIA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.586,00
|
€.1.300,00 |
-
|
2017.490 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI N. 30 SEDIE PER SALA CONSILIARE - |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
EMPORIO CHIACCHIA S.N.C.
P.iva: 01139090680 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.867,00
|
€.710,64 |
-
|
2017.489 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A2141C00 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.2.679,12
|
€.2.196,00 |
-
|
2017.488 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.228,70
|
€.187,46 |
-
|
2017.487 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z52218FB27 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.818,12
|
€.670,59 |
-
|
2017.486 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.551,75
|
€.452,25 |
-
|
2017.485 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.50,01
|
€.40,99 |
-
|
2017.468 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PNEUMATICO E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE COMUNALE. |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. & TUCC
P.iva: 01320670688 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.341,60
|
€.120,00 |
-
|
2017.467 | ||
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 28/12/2017. |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
PROMOZIONE SPETTACOLI S.R.L.
P.iva: 01935190684 |
Data inizio:
15/12/2017 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.830,00 |
-
|
2017.466 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B214BF3A |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: |
€.833,87
|
€.683,50 |
-
|
2017.464 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE2140FED |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.393,80
|
€.769,00 |
-
|
2017.461 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZCE213FFA6 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.1.195,60
|
€.980,00 |
-
|
2017.458 | ||
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI L'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
Data inizio:
12/12/2017 Data termine: |
€.142,87
|
€.174,22 |
-
|
2017.456 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE FIAT TIPO TG. RM20711V IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.414,34
|
€.341,78 |
-
|
2017.448 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.120,00
|
€.98,36 |
-
|
2017.444 | ||
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE NATALE 2017: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO. |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
CENTROGRAF S.R.L.
P.iva: 01561690684 |
Data inizio:
05/12/2017 Data termine: |
€.260,00
|
€.317,20 |
-
|
2017.442 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (TRATTORE). IMPEGNO DI SPESA. |
BUFFONE DANILO
P.iva: 01575500689 |
BUFFONE DANILO
P.iva: 01575500689 |
Data inizio:
04/12/2017 Data termine: |
€.616,10
|
€.505,00 |
-
|
2017.441 | ||
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017-2018 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARAMANICO SERVIZI
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: |
€.41.624,00
|
€.33.713,48 |
-
|
2017.436 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS PE 236063. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
28/11/2017 Data termine: |
€.397,72
|
€.326,00 |
-
|
2017.429 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO CIG: ZC520EFCBB |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
24/11/2017 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.566,40 |
-
|
2017.419 | ||
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
SHOP OFFICE DI AGOSTINO DI DOMIZIO
P.iva: 01722210687 |
SHOP OFFICE DI AGOSTINO DI DOMIZIO
P.iva: 01722210687 |
Data inizio:
23/11/2017 Data termine: 23/11/2017 |
€.916,44
|
€.916,44 |
-
|
2017.417 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
Data inizio:
22/11/2017 Data termine: 22/11/2017 |
€.2.574,45
|
€.2.574,45 |
-
|
2017.415 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
SILVESTRI ISABELLA
P.iva: 01993290681 |
SILVESTRI ISABELLA
P.iva: 01993290681 |
Data inizio:
21/11/2017 Data termine: 21/11/2017 |
€.29,99
|
€.29,99 |
-
|
2017.413 | |
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOSTITUZIONE BATTERIA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE AI VIGILI URBANI. CIG: ZC320D76F2 |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: |
€.127,61
|
€.104,60 |
-
|
2017.412 | ||
TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. |
|
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
Data inizio:
20/11/2017 Data termine: |
€.1.643,99
|
€.1.347,52 |
-
|
2017.411 | |
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA520BF36B |
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva: 02144170681 |
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva: 02144170681 |
Data inizio:
14/11/2017 Data termine: |
€.661,24
|
€.542,00 |
-
|
2017.404 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA CONSILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
canale
Paolo Walter
|
canale
Paolo Walter
|
Data inizio:
08/11/2017 Data termine: |
€.915,00
|
€.750,00 |
-
|
2017.397 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z712080FF4 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
27/10/2017 Data termine: |
€.1.270,00
|
€.991,80 |
-
|
2017.387 | ||
TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE IVECO DAILY 35 C11. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
25/10/2017 Data termine: |
€.343,43
|
€.281,50 |
-
|
2017.382 |
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