| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva: SLVNNL64H43D201C |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
€.162,91
|
€.198,56 |
FORNITURE
|
2018.491 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
CANTAGALLO SANDRO
P.iva: 01906910680 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
€.226,50
|
€.276,33 |
FORNITURE
|
2018.490 | |||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
DI GIOACCHINO KATIA
P.iva: 01494560681 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
€.202,87
|
€.247,50 |
FORNITURE
|
2018.489 | |||
| TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 |
BLUE LINE SOC.COOP. SOCIALE
P.iva: 01940460692 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
€.28.000,00
|
€.34.213,68 |
-
|
2018.488 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L'INIZIATIVA PUBBLICITARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUITO TECNICO AGRARIO DI ALANNO ALLA DITTA A. MANZONI & C S.P.A. |
A.MANZONI & C. SPA
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
12/12/2018 Data termine: |
€.5.490,00
|
€.5.490,00 |
-
|
2018.475 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 2 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
11/12/2018 Data termine: |
€.372,09
|
€.304,99 |
FORNITURE
|
2018.473 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z99261FA6A |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
05/12/2018 Data termine: |
€.2.898,72
|
€.1.705,00 |
SERVIZI
|
2018.465 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B25EAD04 |
IREDEEM S.P.A.
P.iva: 10574970017 |
Data inizio:
26/11/2018 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2018.455 | |||
| TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO RSU |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva: 03555730716 |
Data inizio:
26/11/2018 Data termine: |
|
€.22.835,74 |
-
|
2018.454 | |||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI TERMICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6125EA214 |
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva: 02144170681 |
Data inizio:
26/11/2018 Data termine: |
€.1.280,00
|
€.1.049,18 |
FORNITURE
|
2018.453 |
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