| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. |
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FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
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Data inizio:
29/12/2018
Data termine:
|
€.400,00
|
€.289,85
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FORNITURE
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2018.508 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SOSTITUZIONE URGENTE AUTISTA SCUOLABUS - CIG: ZCD268911C |
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MANPOWER SRL
P.iva:
11947650153
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Data inizio:
28/12/2018
Data termine:
|
€.62,27
|
€.60,27
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SERVIZI
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2018.505 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1B267A4E2 |
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|
AUTOCARROZZERIA LIEGI SRL
P.iva:
01839330683
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Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.427,00
|
€.350,00
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LAVORI
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2018.502 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE MEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z352677ECA |
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|
Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.585,39
|
€.518,80
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LAVORI
|
2018.501 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACCESSORI PER ESTINTORI. DITTA OVREMA ESTINTORI |
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|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva:
01085500682
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Data inizio:
21/12/2018
Data termine:
|
€.91,50
|
€.75,00
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FORNITURE
|
2018.500 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2018. |
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.496 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. ACQUISIZIONE BUONO SPESA DA DONARE ALLA LOCALE CASA DI RIPOSO "VILLA AURORA". |
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.545,45
|
€.600,00
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FORNITURE
|
2018.495 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 ABETI. |
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.727,28
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2018.494 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 16 DICEMBRE 2018 |
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ART PERFORMANCE PRODUCTION DI D'ORAZIO M. ROSARIA
P.iva:
02200670681
|
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.245,00
|
€.245,00
|
SERVIZI
|
2018.493 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
TABACCHERIA - CARTOLERIA BERARDI FILOMENA
P.iva:
01194490684
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.207,00
|
€.252,54
|
FORNITURE
|
2018.492 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
CARTOLIBRERIA PETER PAN
P.iva:
SLVNNL64H43D201C
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.162,91
|
€.198,56
|
FORNITURE
|
2018.491 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
CANTAGALLO SANDRO
P.iva:
01906910680
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.226,50
|
€.276,33
|
FORNITURE
|
2018.490 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INIZIATIVE NATALE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO. |
|
|
DI GIOACCHINO KATIA
P.iva:
01494560681
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.202,87
|
€.247,50
|
FORNITURE
|
2018.489 |
| TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL SERVIZIO PRE - SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 |
|
|
BLUE LINE SOC.COOP. SOCIALE
P.iva:
01940460692
|
|
Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.28.000,00
|
€.34.213,68
|
-
|
2018.488 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L'INIZIATIVA PUBBLICITARIA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUITO TECNICO AGRARIO DI ALANNO ALLA DITTA A. MANZONI & C S.P.A. |
|
|
A.MANZONI & C. SPA
P.iva:
04705810150
|
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
€.5.490,00
|
€.5.490,00
|
-
|
2018.475 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER "FONTE COMUNE": 2 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - |
|
|
VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.372,09
|
€.304,99
|
FORNITURE
|
2018.473 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE E RICARICA ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z99261FA6A |
|
|
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva:
01085500682
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
|
€.2.898,72
|
€.1.705,00
|
SERVIZI
|
2018.465 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TECA DA ESTERNO PER DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B25EAD04 |
|
|
IREDEEM S.P.A.
P.iva:
10574970017
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
€.549,00
|
€.450,00
|
FORNITURE
|
2018.455 |
| TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO RSU |
|
|
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L
P.iva:
03555730716
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
|
€.22.835,74
|
-
|
2018.454 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI TERMICI RELATIVI ALLO SCUOLABUS BC 675 DM. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6125EA214 |
|
|
SPERANZA GOMME DI SPERANZA TANIA
P.iva:
02144170681
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine:
|
€.1.280,00
|
€.1.049,18
|
FORNITURE
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2018.453 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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|
|
|
Data inizio:
19/11/2018
Data termine:
|
€.267,39
|
€.219,17
|
-
|
2018.447 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS AH 227 NH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.444,00
|
€.363,85
|
-
|
2018.441 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva:
01456940681
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.173,00
|
€.141,71
|
-
|
2018.440 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CHIARIERI GIOVANNI & AUGUSTO SNC
P.iva:
01058610682
|
|
Data inizio:
16/11/2018
Data termine:
|
€.174,83
|
€.143,30
|
-
|
2018.439 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA PALESTRA SCOLASTICA. DITTA CONSOLE VINCENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAD25BA826 |
|
|
CONSOLE VINCENZA
P.iva:
01774820680
|
|
Data inizio:
13/11/2018
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
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2018.438 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT IVECO 35 C 11. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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|
ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
|
|
Data inizio:
13/11/2018
Data termine:
|
€.1.216,18
|
€.996,87
|
-
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2018.437 |
| AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP). |
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Data inizio:
06/11/2018
Data termine:
|
€.8.320,00
|
€.9.243,20
|
-
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2018.431 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF7258A2E5 |
|
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|
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Data inizio:
30/10/2018
Data termine:
|
€.461,16
|
€.378,00
|
-
|
2018.426 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE FIAT PANDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z692589DF5 |
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|
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Data inizio:
30/10/2018
Data termine:
|
€.291,95
|
€.241,46
|
-
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2018.425 |
| TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TECA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z342584B0A |
|
|
IREDEEM S.P.A.
P.iva:
10574970017
|
IREDEEM S.P.A.
P.iva:
10574970017
|
Data inizio:
29/10/2018
Data termine:
|
€.344,04
|
€.282,00
|
-
|
2018.424 |