| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS AH 227 NH. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
07/09/2018 Data termine: |
€.442,00
|
€.362,29 |
-
|
2018.364 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BC 675 DM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
DI FEDERICO LUCIANO
P.iva: 01456940681 |
Data inizio:
07/09/2018 Data termine: |
€.367,00
|
€.300,82 |
-
|
2018.363 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BL 783 GE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
06/09/2018 Data termine: |
€.262,93
|
€.217,68 |
-
|
2018.362 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PERNA
CLAUDIO
|
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
05/09/2018 Data termine: |
€.3.845,89
|
€.3.152,37 |
-
|
2018.360 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF024C9D47 |
EPICA SRL
P.iva: 01637810688 |
EPICA SRL
P.iva: 01637810688 |
Data inizio:
04/09/2018 Data termine: |
€.915,00
|
€.750,00 |
-
|
2018.357 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8A24C6A41 |
EPICA SRL
P.iva: 01637810688 |
EPICA SRL
P.iva: 01637810688 |
Data inizio:
03/09/2018 Data termine: |
€.985,76
|
€.808,00 |
-
|
2018.355 | ||
| TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LVO N. 50/2016 E S.M.I. DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZIIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALANNO SCALO |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva: 01878410685 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva: 01878410685 |
Data inizio:
24/08/2018 Data termine: |
|
€.141.243,66 |
SERVIZI
|
2018.349 | ||
| TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - D.G.R. N.693/16 - PROGETTO: CODICE INTERVENTO PRSA/73 DENOMINATO "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA" |
LOA COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 01697680674 |
LOA COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 01697680674 |
Data inizio:
21/08/2018 Data termine: |
€.807.693,45
|
€.155.907,17 |
-
|
2018.344 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPULITURA STRADE DI TERRA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB424A5B4C |
BERARDI RITA
P.iva: 01189280686 |
BERARDI RITA
P.iva: 01189280686 |
Data inizio:
11/08/2018 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.341 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERAI. CIG: ZE72499157 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva: 01089170680 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: |
€.639,34
|
€.524,05 |
-
|
2018.331 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA DME DI DI MICHELE ERMETE - ALANNO - CIG: Z072498211 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: |
€.1.525,29
|
€.1.250,24 |
-
|
2018.330 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RASAERBA. CIG: Z812496D06 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
04/08/2018 Data termine: |
€.585,60
|
€.480,00 |
-
|
2018.329 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE SPESE DEL "SERVICE" AL SIG. MASSIMILANO MASCIOLI. |
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva: MSCMSM81R19Z112C |
MASCIOLI MASSIMILIANO
P.iva: MSCMSM81R19Z112C |
Data inizio:
04/08/2018 Data termine: 12/09/2018 |
€.1.687,00
|
€.1.687,00 |
SERVIZI
|
2018.327 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA "IL VILLINO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2E248D24A |
ASFALTI ZACCARDI GROUP
P.iva: 02505510699 |
ASFALTI ZACCARDI GROUP
P.iva: 02505510699 |
Data inizio:
01/08/2018 Data termine: |
€.10.980,00
|
€.9.000,00 |
-
|
2018.322 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER REVISIONE DI N. 2 ESTINTORI - DITTA OVREMA ESTINTORI CIG: Z312484BCB |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
30/07/2018 Data termine: |
€.73,20
|
€.60,00 |
-
|
2018.315 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRATTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C2480C78 |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
27/07/2018 Data termine: |
€.280,60
|
€.230,00 |
-
|
2018.310 | ||
| VIGILANZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE VICOLO POLIZIA LOCALE |
PERNA
CLAUDIO
|
Data inizio:
14/07/2018 Data termine: |
€.1.128,33
|
€.0,00 |
-
|
2018.305 | |||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 7, LOTTO 2, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
13/07/2018 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.7.655,19 |
-
|
2018.304 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z17245B4DA |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
ORSINI COMMERCIALE SRL
P.iva: 01380830685 |
Data inizio:
13/07/2018 Data termine: |
€.188,50
|
€.154,51 |
-
|
2018.303 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z1F2457842 |
GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL
P.iva: 02185960693 |
GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL
P.iva: 02185960693 |
Data inizio:
12/07/2018 Data termine: |
€.1.831,46
|
€.1.501,20 |
-
|
2018.302 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER "FONTE COMUNE" DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D2453DAC |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.400,00
|
€.327,87 |
-
|
2018.298 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG: Z3E2452B50 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.500,00
|
€.389,48 |
-
|
2018.296 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z3424521C1 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L.
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.517,93 |
-
|
2018.295 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALI STAZIONE FF.SS. DITTA CONSOLE VINCENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF2244E727 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva: 01774820680 |
CONSOLE VINCENZA
P.iva: 01774820680 |
Data inizio:
10/07/2018 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
-
|
2018.292 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. ACCESSORI PER ESTINTORI. DITTA OVREMA ESTINTORI - CIG: Z3624478AC |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
OVREMA ESTINTORI S.A.S. DI FINOLI A. & C.
P.iva: 01085500682 |
Data inizio:
06/07/2018 Data termine: |
€.115,90
|
€.95,00 |
-
|
2018.286 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO DEL 4/5/6 AGOSTO "3° EDIZIONE PALIO DELLE CONTRADE" - SERVIZI ASSICURATIVI |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: |
|
€.525,00 |
-
|
2018.274 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO DEL 21 LUGLIO "SUMMER COLOR PARTY". |
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S.
P.iva: 02487620060 |
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S.
P.iva: 02487620060 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: |
|
€.2.440,00 |
-
|
2018.271 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA MINORI DURANTE IL TRASPORTO ANDATA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ESTIVO "SPORT & NATURA". |
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva: 01976330686 |
INSIEME SI PUO' SOLIDARIETA' INTEGRAZIONE E LAVORO
P.iva: 01976330686 |
Data inizio:
29/06/2018 Data termine: 08/08/2018 |
€.1.098,90
|
€.1.098,90 |
SERVIZI
|
2018.266 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN FAVORE DI MINORI DENOMINATA CAMPUS ESTIVO "SPORT & NATURA". |
SSD VALPESCARA SRL SENZA SCOPO DI LUCRO
P.iva: 01579750686 |
SSD VALPESCARA SRL SENZA SCOPO DI LUCRO
P.iva: 01579750686 |
Data inizio:
29/06/2018 Data termine: 12/09/2018 |
€.6.440,00
|
€.6.440,00 |
SERVIZI
|
2018.265 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE SCUOLABUS CA 180 TN E PE 236063. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva: 00264160680 |
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE
P.iva: 00264160680 |
Data inizio:
26/06/2018 Data termine: |
€.300,00
|
€.275,60 |
-
|
2018.263 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
23/06/2018 Data termine: |
€.321,13
|
€.263,22 |
-
|
2018.259 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI KONICA MINOLTA MULTIFUNZIONE - CIG: Z952417A0F |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva: 02099660686 |
Data inizio:
21/06/2018 Data termine: |
€.835,15
|
€.684,55 |
-
|
2018.255 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
ADDARIO EMIDIO ANTONIO
P.iva: 01946810684 |
ADDARIO EMIDIO ANTONIO
P.iva: 01946810684 |
Data inizio:
19/06/2018 Data termine: |
€.2.779,45
|
€.2.278,24 |
-
|
2018.250 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO CATASTALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
RULLI
ROBERTO
|
RULLI
ROBERTO
|
Data inizio:
19/06/2018 Data termine: |
€.4.066,76
|
€.3.333,41 |
-
|
2018.249 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE 80 KW PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE723F44DC |
DI MARCO FRANCO
P.iva: 00908060684 |
DI MARCO FRANCO
P.iva: 00908060684 |
Data inizio:
15/06/2018 Data termine: |
€.4.908,29
|
€.4.023,19 |
-
|
2018.237 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE 159 KW PRESSO PLESSO SCOLASTICO IN VIA ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA23F4547 |
DI MARCO FRANCO
P.iva: 00908060684 |
DI MARCO FRANCO
P.iva: 00908060684 |
Data inizio:
15/06/2018 Data termine: |
€.9.751,78
|
€.7.993,26 |
-
|
2018.236 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. DITTA DME DI DI MICHELE ERMETE - ALANNO - CIG: Z8123F7BBA |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
DI MICHELE ERMETE
P.iva: 00171080682 |
Data inizio:
12/06/2018 Data termine: |
€.2.486,92
|
€.2.038,45 |
-
|
2018.232 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TERNA JCB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC223F75B7 |
CAMPILII
DANIELE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
12/06/2018 Data termine: |
€.219,60
|
€.180,00 |
-
|
2018.231 | ||
| VIGILANZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. CAPONE ALDO PER DANNI AVUTI AL PROPRIO VEICOLO A CAUSA DI SINISTRO STRADALE CAUSATO DALLA CADUTA DI UN ALBERO |
|
CAPONE
ALDO
|
CAPONE
ALDO
|
Data inizio:
09/06/2018 Data termine: |
€.1.062,36
|
€.1.062,36 |
-
|
2018.219 | |
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN CON AUTISTA, PER LA REALIZZAZIONE "ESCURSIONE RICREATIVO-CULTURALE A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ALANNO PER L'ANNO 2018". |
ADRIATICA TOUR S.R.L.
P.iva: 01958430686 |
ADRIATICA TOUR S.R.L.
P.iva: 01958430686 |
Data inizio:
01/06/2018 Data termine: 20/06/2018 |
€.1.800,01
|
€.1.800,01 |
SERVIZI
|
2018.209 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE MUNICIPALE. DITTA V.G.L. ASCENSORI CIG: Z4523C8F25 |
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva: 01614730685 |
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva: 01614730685 |
Data inizio:
29/05/2018 Data termine: |
€.3.233,00
|
€.2.650,00 |
-
|
2018.207 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI ALANNO SCALO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2223C83C0 |
TERMOTECNICA DEI F.LLI ASCENZO A. & D. S.N.C.
P.iva: 01846380689 |
TERMOTECNICA DEI F.LLI ASCENZO A. & D. S.N.C.
P.iva: 01846380689 |
Data inizio:
29/05/2018 Data termine: |
€.1.159,00
|
€.950,00 |
-
|
2018.206 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 10 TIGLI, COMPRENSIVO DI BUCA E PALETTO DI SOSTEGNO. CIG: Z6B23C722B |
GARDEN GARDENIA SRL
P.iva: 02116470697 |
GARDEN GARDENIA SRL
P.iva: 02116470697 |
Data inizio:
29/05/2018 Data termine: |
€.2.196,00
|
€.1.800,00 |
-
|
2018.205 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN ANDATA E RITORNO PER CURE IDROTERAPICHE A CARAMANICO TERME (PE) - PERIODO DAL 6 AL 19 GIUGNO 2018. |
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva: 01649960687 |
VIAGGI E TURISMO CARDINALE S.R.L.
P.iva: 01649960687 |
Data inizio:
28/05/2018 Data termine: 04/08/2018 |
€.1.980,00
|
€.1.980,00 |
SERVIZI
|
2018.199 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) PRESSO L'IMPIANTO TMB SITO IN LOC. CASONI DI CHIETI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ DECO S.P.A., CON SEDE IN SAN GIOVANNI TEATINO (CH) IN VIA SALARA N.14 |
D.E.C.O. SPA
P.iva: 01253610685 |
D.E.C.O. SPA
P.iva: 01253610685 |
Data inizio:
17/05/2018 Data termine: |
€.40.500,00
|
€.36.412,97 |
-
|
2018.198 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE PROPOSTA COMMERCIALE |
A.MANZONI & C. SPA
P.iva: 04705810150 |
A.MANZONI & C. SPA
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
17/05/2018 Data termine: 13/06/2018 |
€.854,00
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€.854,00 |
SERVIZI
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2018.197 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ISTRUIRE LE ISTANZE DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE RIPARAZIONI DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 |
DI MICHELE DANIELA
P.iva: 01938280680 |
DI MICHELE DANIELA
P.iva: 01938280680 |
Data inizio:
16/05/2018 Data termine: |
€.10.000,00
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€.8.196,72 |
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2018.196 | ||
| TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA PANCHINE E PORTA RIFIUTI IN GHISA PER ARREDO SPAZI PUBBLICI ALANNO C.U. - DITTA ODOARDI EDILIZIA - CIG: Z2A2396CB5 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
16/05/2018 Data termine: |
€.5.002,00
|
€.4.100,00 |
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2018.195 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842393E5F |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
15/05/2018 Data termine: |
€.893,89
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€.1.317,24 |
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2018.194 | ||
| AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO SULLE PROCEDURE DI AFFARI GENERALI "ATTI AMMINISTRATIVI". |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
15/05/2018 Data termine: 13/06/2018 |
€.427,00
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€.427,00 |
SERVIZI
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2018.191 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".