UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELEMACO 2023 |
|
|
INFOCAMERE -SOC.CONS.DI INFORMATICA PER LE CAMERE P.iva:
02313821007
|
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.104 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DELLAPPARECCHIATURA VELOCAR EVO PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITA DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE |
|
|
ITALSET SRL P.iva:
03890260759
|
|
Data inizio:
27/03/2023
Data termine: 27/09/2023
|
€.6.588,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.102 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA DI LETTURA TARGHE DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO |
|
|
SDS S.R.L. P.iva:
01819270685
|
|
Data inizio:
24/03/2023
Data termine: 24/07/2023
|
€.2.745,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.99 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA - SCAFA - DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CODICE C.U.P.: D41B21000920001 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP |
|
|
|
|
Data inizio:
22/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.96 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA - SCAFA - DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CODICE C.U.P.: D41B21000920001 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO. |
|
|
|
|
Data inizio:
22/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.95 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO LIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA STRADA PROVINCIALE PER ALANNO. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA P.iva:
02046080681
|
|
Data inizio:
22/03/2023
Data termine:
|
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2023.94 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. |
|
|
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. P.iva:
11403240960
|
|
Data inizio:
17/03/2023
Data termine:
|
|
€.4.932,29
|
FORNITURE
|
2023.91 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA - SCAFA - DA DESTINARE AD ASILO NIDO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
|
|
|
|
Data inizio:
15/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.90 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA - SCAFA - DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CODICE C.U.P.: D41B21000920001 - AFFIDAMENTO STUDIO ACUSTICO |
|
|
|
|
Data inizio:
10/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.83 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMPORIO CHIACCHIA DI CHIACCHIA G. E G. & C. SNC PER FORNITURA MATERIALE VARIO EDILIZIO. |
|
|
EMPORIO CHIACCHIA DI: CHIACCHIA A. & C. SNC P.iva:
01139090680
|
EMPORIO CHIACCHIA DI: CHIACCHIA A. & C. SNC P.iva:
01139090680
|
Data inizio:
10/03/2023
Data termine:
|
|
€.39,25
|
FORNITURE
|
2023.82 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA. CUP: D49I23000020005. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
|
|
Data inizio:
08/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.81 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
07/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.77 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
|
EFFEGIUFFICIO SNC P.iva:
01892280692
|
|
Data inizio:
07/03/2023
Data termine:
|
|
€.523,75
|
FORNITURE
|
2023.76 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI ROSA. |
|
|
LA STAMPERIA SRLS P.iva:
02219760689
|
|
Data inizio:
06/03/2023
Data termine: 06/04/2023
|
€.50,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.75 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI POTATURA DI N. 113 ALBERI (TIGLI) IN C.SO 1° MAGGIO E VIA DELLA RINASCITA.. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI DONATO ANDREA. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/03/2023
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
LAVORI
|
2023.73 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TERMOSTATO E MANICOTTO SCUOLABUS IVECO |
|
|
SABATINI SERGIO P.iva:
01230380683
|
|
Data inizio:
02/03/2023
Data termine:
|
|
€.263,15
|
FORNITURE
|
2023.72 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SABATINI MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLABUS |
|
|
SABATINI SERGIO P.iva:
01230380683
|
|
Data inizio:
14/02/2023
Data termine:
|
|
€.155,96
|
FORNITURE
|
2023.58 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CON ANCI DIGITALE SPA, ANNO 2023 |
|
|
ANCI DIGITALE SPA P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.474,11
|
€.1.208,28
|
SERVIZI
|
2023.56 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N.3 NUOVI PUNTI. AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
Data inizio:
10/02/2023
Data termine:
|
|
€.1.619,43
|
FORNITURE
|
2023.54 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PEC DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
10/02/2023
Data termine: 10/02/2023
|
€.42,70
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.53 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL RUP E DEL RESPONSABILE DELLAREA IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO E DELLA SICUREZZA INERENTE ALLIMPIANTISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SECCIA NICOLA MARIO P.iva:
00238088884
|
|
Data inizio:
03/02/2023
Data termine:
|
|
€.1.560,00
|
SERVIZI
|
2023.45 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA DELLINFANZIA IN CONTRADA DECONTRA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ANTINUCCI MARCO P.iva:
02339490688
|
|
Data inizio:
01/02/2023
Data termine:
|
|
€.800,00
|
FORNITURE
|
2023.37 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA DEI SOFTWARE IN USO PRODOTTI DALLA TINN DITTA CLEMENTE MATTIA |
|
|
|
|
Data inizio:
19/01/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.26 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO LIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA P.iva:
02046080681
|
|
Data inizio:
18/01/2023
Data termine:
|
|
€.300,00
|
LAVORI
|
2023.23 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BATTERIE E ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI SITUATI PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ECHOES SRL P.iva:
05432960481
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.718,00
|
FORNITURE
|
2023.7 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE LOCALI UFFICI COMUNALI E SCUOLE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017 P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017 P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.752,79
|
FORNITURE
|
2022.549 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2022/2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.548 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI ANNO 2023. CONTO CONTRATTUALE N. 30070586-007 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.377,98
|
FORNITURE
|
2022.547 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ANNUO CONNETTIVITA' ADSL IMMOBILI COMUNALI MISCO SRL |
|
|
MICSO SRL P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.544 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PORTABILITA DI N. 2 NUMERAZIONI TELEFONICHE DELLE SCUOLE COMUNALI |
|
|
VOIPVOCE SRL P.iva:
05618320484
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.79,60
|
FORNITURE
|
2022.543 |