| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL RUP E DEL RESPONSABILE DELLAREA IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO E DELLA SICUREZZA INERENTE ALLIMPIANTISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SECCIA NICOLA MARIO
P.iva:
00238088884
|
|
Data inizio:
03/02/2023
Data termine:
|
|
€.1.560,00
|
SERVIZI
|
2023.45 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA DELLINFANZIA IN CONTRADA DECONTRA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ANTINUCCI MARCO
P.iva:
02339490688
|
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Data inizio:
01/02/2023
Data termine:
|
|
€.800,00
|
FORNITURE
|
2023.37 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA DEI SOFTWARE IN USO PRODOTTI DALLA TINN DITTA CLEMENTE MATTIA |
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Data inizio:
19/01/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.26 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO LIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA
P.iva:
02046080681
|
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Data inizio:
18/01/2023
Data termine:
|
|
€.300,00
|
LAVORI
|
2023.23 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BATTERIE E ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI SITUATI PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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ECHOES SRL
P.iva:
05432960481
|
|
Data inizio:
16/01/2023
Data termine:
|
|
€.718,00
|
FORNITURE
|
2023.7 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE LOCALI UFFICI COMUNALI E SCUOLE |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A. = TIM SPA DAL 1 AGO.2017
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.752,79
|
FORNITURE
|
2022.549 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2022/2023 |
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|
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.548 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI ANNO 2023. CONTO CONTRATTUALE N. 30070586-007 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.377,98
|
FORNITURE
|
2022.547 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ANNUO CONNETTIVITA' ADSL IMMOBILI COMUNALI MISCO SRL |
|
|
MICSO SRL
P.iva:
01220170680
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.544 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PORTABILITA DI N. 2 NUMERAZIONI TELEFONICHE DELLE SCUOLE COMUNALI |
|
|
VOIPVOCE SRL
P.iva:
05618320484
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.79,60
|
FORNITURE
|
2022.543 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMALTIMENTO TONEE ESAUSTI ANNO 2022 |
|
|
PRIAMUS ECOLOGICA SNC
P.iva:
01556780680
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
|
€.99,00
|
SERVIZI
|
2022.517 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANI TESE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE |
|
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.960,00
|
SERVIZI
|
2022.511 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI |
|
|
TIPOLITOGRAFIA CANTAGALLO LUIGI
P.iva:
00089440689
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine: 12/01/2023
|
€.317,20
|
€.260,00
|
FORNITURE
|
2022.510 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE PER IL PORTO DELLARMA IN DOTAZIONE PER I SERVIZI DISTITUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
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|
AGENZIA DORE DI DI TADDEO MARIO
P.iva:
12599210015
|
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine: 07/01/2023
|
€.240,00
|
€.232,79
|
SERVIZI
|
2022.505 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
30/11/2022
Data termine:
|
€.400,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2022.496 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
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|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
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Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
€.430,05
|
€.352,50
|
LAVORI
|
2022.483 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEGLI PNEUMATICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO TARGATO POLIZIA LOCALE YA956AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
AUTOFFICINA D'AMICO
P.iva:
01565090683
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine:
|
€.623,78
|
€.511,29
|
FORNITURE
|
2022.473 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTROTEC DI CECCOMANCINI SANDRO CON SEDE IN SCAFA (PE) . CIG ZDD3871D3B |
|
|
CECCOMANCINI SANDRO
P.iva:
01706590682
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
|
€.4.680,00
|
LAVORI
|
2022.469 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2022. DITTA TINN DI TERAMO. CIG:Z83386ACBB |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
03/11/2022
Data termine:
|
|
€.10.489,00
|
SERVIZI
|
2022.460 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI SCAFA |
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|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.36.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.454 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLAPPARECCHIATURA VELOCAR EVO PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITA DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE. |
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|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.6.588,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.453 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE DI POSTE ITALIANE S.P.A., RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) IN NOME PROPRIO - PAGAMENTO DIFFERITO PER UN ANNO DALLA STIPULA. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/11/2022
Data termine: 01/11/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.450 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PER LACQUISTO DI UN ARMADIO DI SICUREZZA NECESSARIO PER I SERVIZI DISTITUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
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|
|
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine: 25/11/2022
|
€.248,88
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.448 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISCRIZIONE AL CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO, OBBLIGATORIO A NORMA DEL COMMA 1 DELLART. 18 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLINTERNO 4 MARZO 1987, N. 145, DI N. 3 UNITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA TENERSI PRESSO IL POLIGONO ABILITATO PER L |
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|
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine: 18/01/2023
|
€.380,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.438 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 3 PISTOLE FABBRICA GLOCK, MOD. 19 V GENERAZIONE, CALIBRO 9X21, E DI N. 400 CARTUCCE CAL. 9X21 CON OGIVA BLINDATA, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SCAFA (PE). |
|
|
ARMERIA TOMEI MASSIMO S.A.S.
P.iva:
01328000664
|
ARMERIA TOMEI MASSIMO S.A.S.
P.iva:
01328000664
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine: 13/12/2022
|
€.2.405,50
|
€.1.971,72
|
FORNITURE
|
2022.433 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA GEA SRL. CIG Z62379B8B7 |
|
|
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
|
|
€.7.200,00
|
SERVIZI
|
2022.430 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DEL REGITRO MOVIMENTO GIORNALIERO DELLE ARMI, DEL REGISTRO DELLE RIPARAZIONI DELLE ARMI E DEL REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI NECESSARI PER I SERVIZI DISTITUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 04/11/2022
|
€.230,58
|
€.189,00
|
FORNITURE
|
2022.422 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCREMENTO ORE ASSISTENZA SCOLASTICA MANI TESE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
|
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
Data inizio:
03/10/2022
Data termine:
|
|
€.14.097,24
|
SERVIZI
|
2022.419 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA DI REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO POLIZIA LOCALE YA956AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
27/09/2022
Data termine: 27/10/2022
|
€.78,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.416 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI E DI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. NECESSARI PER I SERVIZI DISTITUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
26/09/2022
Data termine: 26/11/2022
|
€.2.373,20
|
€.442,35
|
FORNITURE
|
2022.415 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ESA ITALIA SPA DI CHIETI. CIG 940653998A __________ |
|
|
ESA ITALIA SPA
P.iva:
02557890692
|
ESA ITALIA SPA
P.iva:
02557890692
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
|
€.78.617,64
|
FORNITURE
|
2022.399 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SU SCUOLABUS SETT-DIC 2022 MANI TESE |
|
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine:
|
|
€.4.186,66
|
SERVIZI
|
2022.385 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. CIG [938664587E] |
|
|
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine:
|
|
€.66.129,93
|
SERVIZI
|
2022.383 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026-2026/2027 DI SCAFA MEDIANTE |
|
|
SH GESTIONI SRL
P.iva:
02231660685
|
SH GESTIONI SRL
P.iva:
02231660685
|
Data inizio:
18/08/2022
Data termine:
|
€.226.250,00
|
€.7.461,25
|
SERVIZI
|
2022.370 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° IN VIA DELLA STAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. |
|
|
CSQ ESTINTORI
P.iva:
02144240682
|
CSQ ESTINTORI
P.iva:
02144240682
|
Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.1.240,40
|
SERVIZI
|
2022.369 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.368 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.367 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (LOC. COLLEMULINO) . DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.366 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
11/08/2022
Data termine:
|
€.641,23
|
€.525,60
|
FORNITURE
|
2022.355 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ROSA. |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
11/08/2022
Data termine:
|
€.1.085,80
|
€.890,00
|
FORNITURE
|
2022.354 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA E PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE. |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
11/08/2022
Data termine:
|
€.4.404,20
|
€.3.610,00
|
FORNITURE
|
2022.353 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ENERGETICO ALLA SOC. GENKO SRL |
|
|
|
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.347 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO DELLA LICENZA DUSO ANNUALE ARCHIVIO CONTRATTI E SOFTWARE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA FORNITO DALLA DITTA MYO SRL |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
29/07/2022
Data termine: 28/07/2023
|
€.320,00
|
€.320,00
|
FORNITURE
|
2022.340 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LANNO 2022 NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
29/07/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.339 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA 22 23 24 AGOSTO 2022 A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) ELEZIONI POLITICHE 2022: GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L.
P.iva:
03623451204
|
ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L.
P.iva:
03623451204
|
Data inizio:
29/07/2022
Data termine:
|
|
€.240,73
|
SERVIZI
|
2022.338 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTRIBUZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ING. TULLIO SANTRONI PERIODO 20.07/19.08.2022 |
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Data inizio:
20/07/2022
Data termine: 19/08/2022
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.327 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IL RINNOVO DELLE PEC UTILIZZATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. - DITTA FBM SRL DI SCAFA (PE) |
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Data inizio:
19/07/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.176,90
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.324 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI |
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Data inizio:
12/06/2022
Data termine: 13/06/2022
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€.400,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.253 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI 12 GIUGNO |
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Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.246 |
| SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.04.2022 |
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Data inizio:
22/04/2022
Data termine:
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€.225,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.195 |