| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - |
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Data inizio:
Data termine:
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€.816,36
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-
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2014.206 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - |
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|
O.I.M.A.I. SRL
P.iva:
00206080673
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva:
01720380672
AUTOSERVIZIO M.C. DI MARINI E CIANCAIONE S.N.C.
P.iva:
00796490670
|
O.I.M.A.I. SRL
P.iva:
00206080673
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva:
01720380672
AUTOSERVIZIO M.C. DI MARINI E CIANCAIONE S.N.C.
P.iva:
00796490670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.269,92
|
-
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2014.203 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (BANCHI E GIOCO COMPONIBILE DA ESTERNO) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
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VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.172,00
|
-
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2014.199 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA APPENDIABITI PLESSI SCOLASTICI DI MORRO D'ORO (TE) - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.225,41
|
-
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2014.194 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO - |
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|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.183,77
|
-
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2014.192 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE MODELLO IVECO DAILY - IMPEGNO DI SPESA - |
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|
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva:
01720380672
|
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva:
01720380672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.194,59
|
-
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2014.184 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE 2017 - REGISTRI E CARTELLINE ATTI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.331,20
|
-
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2014.181 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI |
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PROIETTO GIACOMO
P.iva:
00827570672
|
PROIETTO GIACOMO
P.iva:
00827570672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.303,00
|
-
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2014.175 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO - |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,00
|
-
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2014.172 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SPECCHI PARABOLICI PER LA SICUREZZA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO - |
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|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.125,00
|
-
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2014.169 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINA MOVIMENTO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONCETTO GIACOMO - |
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|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.160,00
|
-
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2014.167 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA I GIRASOLI - |
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|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.761,90
|
-
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2014.160 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPUANI VIAGGI SRL / STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL ARISTON - |
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CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.392,73
|
-
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2014.159 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPUANI VIAGGI SRL / STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL ARISTON - |
|
|
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva:
01728790401
|
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva:
01728790401
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.101,81
|
-
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2014.158 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUPERTGOMME - |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.559,18
|
-
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2014.157 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE MACCHINA MOVIMENTO TERRA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONCETTO GIACOMO - |
|
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.440,00
|
-
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2014.154 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA - |
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|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva:
01894860673
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva:
01894860673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.690,91
|
-
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2014.153 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA MONTANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA STRUTTURA ALBERGHIERA HOEL RESIDENCE CLUB PRIMULA - |
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PRIMULA SRL
P.iva:
01756660666
|
PRIMULA SRL
P.iva:
01756660666
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.415,45
|
-
|
2014.151 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE TAPPEZZERIA SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANGELO BATTESTINI - |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.020,00
|
-
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2014.150 |
| AMMINISTRATIVO |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASA ALBERGO PER CANI ALBANI MARIA S.A.S.- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBREDICEMBRE - |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.466,16
|
-
|
2014.149 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2016 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI GIACINTO ARCANGELO - |
|
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva:
01894860673
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva:
01894860673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.163,64
|
-
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2014.144 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTREZZATURE PER EVENTO SPETTACOLO MUSICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - |
|
|
CINEMUSICA NOVA SRLS
P.iva:
01957210675
|
CINEMUSICA NOVA SRLS
P.iva:
01957210675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
-
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2014.130 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO PULLMAN VISITA PALAZZO MONTECITORIO - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPUANI VIAGGI SRL - |
|
|
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.842,73
|
-
|
2014.126 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIM - |
|
|
ITALCHIM SRL
P.iva:
03960230377
|
ITALCHIM SRL
P.iva:
03960230377
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.432,34
|
-
|
2014.125 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.798,18
|
-
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2014.124 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI - CONTRIBUTO FAMIGLIA A COPERTURA SPESE SOSTENUTE A.S. 2014/2015 - ARTICOLO III COMMA 3 REGOLAMENTO PROVINCIA DI TERAMO N. 33 DEL 03/08/2010 - |
|
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.054,21
|
-
|
2014.122 |