| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACI SOCCORSO |
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
Data inizio:
Data termine: |
€.115,40
|
€.94,59 |
-
|
2017.445 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.24 FARMACIA COMUNALE DITTA ARTSANA |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: 30/12/2017 |
|
€.189,99 |
-
|
2017.442 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.5.895,18
|
€.5.895,18 |
SERVIZI
|
2017.437 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.271,84
|
€.271,84 |
SERVIZI
|
2017.436 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.18.552,00
|
€.18.552,00 |
SERVIZI
|
2017.435 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2017.434 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.182,60
|
€.1.182,60 |
SERVIZI
|
2017.433 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.833,03
|
€.1.833,03 |
SERVIZI
|
2017.432 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.6.710,68
|
€.6.710,68 |
SERVIZI
|
2017.430 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
AGRIFLOR 2 S.N.C. DI MONTECCHI A M. E C.
P.iva: 01552300673 |
AGRIFLOR 2 S.N.C. DI MONTECCHI A M. E C.
P.iva: 01552300673 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.341,42
|
€.1.341,42 |
SERVIZI
|
2017.428 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
KAIROS SRL
P.iva: 01903760674 |
KAIROS SRL
P.iva: 01903760674 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.14.943,17
|
€.12.248,50 |
-
|
2017.427 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.2.302,59
|
€.1.887,37 |
-
|
2017.426 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5C218DC83 -FORNITURA APPARECCHIATURE AUDIO PER SALA CONSIGLIARE - DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE SUONO |
DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE
P.iva: 00856930672 |
DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE
P.iva: 00856930672 |
Data inizio:
Data termine: |
€.858,99
|
€.858,99 |
-
|
2017.414 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 28 FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR |
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.867,63 |
-
|
2017.401 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE SERVOSCALA CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA VGE - IMPEGNO DI SPESA |
V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva: 00342120441 |
V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva: 00342120441 |
Data inizio:
Data termine: |
€.380,00
|
€.380,00 |
-
|
2017.387 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z182174AD2 - MEPA: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ROMANI SNC |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
Data inizio:
27/12/2017 Data termine: 26/06/2019 |
€.1.689,69
|
€.1.689,69 |
-
|
2017.384 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI FARMACIA ORDINE N.27 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
18/12/2017 Data termine: |
€.223,00
|
€.201,60 |
-
|
2017.382 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI FARMACIA |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
11/12/2017 Data termine: |
€.199,08
|
€.199,08 |
SERVIZI
|
2017.381 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
02/12/2017 Data termine: |
€.1.006,95
|
€.1.006,95 |
SERVIZI
|
2017.380 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA (RIPARAZIONE CALDAIE) |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva: 01593840679 |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva: 01593840679 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 28/11/2017 |
€.1.295,00
|
€.1.295,00 |
-
|
2017.374 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA(FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER QUADRI SCUOLA PAGLIARE) |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 20/11/2017 |
€.1.055,37
|
€.1.055,37 |
-
|
2017.373 | ||
| AMMINISTRATIVO | 01-PROCEDURA APERTA | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.23.088,00 |
-
|
2017.371 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - PIATTAFORMA MEPA SPA - DITTA EF-PI SEGNALETICA |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
19/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.3.590,94
|
€.2.943,39 |
-
|
2017.369 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZAD213510E - MEPA- SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO- DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO AD ANCITEL ENER |
ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 09560371008 |
ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 09560371008 |
Data inizio:
18/12/2017 Data termine: |
€.8.000,10
|
€.3.000,00 |
-
|
2017.368 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESTI E VERBALI AGGIORNATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG N. Z91214D1B2 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.220,34
|
€.202,00 |
-
|
2017.359 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA DELTA SEGNALETICA - CIG N. Z47214D548 |
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.135,08
|
€.930,39 |
-
|
2017.358 | ||
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | NATALE NELLE SCUOLE |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.409,22 |
-
|
2017.351 | ||
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | NATALE NELLE SCUOLE |
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.655,74 |
-
|
2017.350 | |
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | NATALE NELLE SCUOLE |
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.573,77 |
-
|
2017.348 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD92109227 - MEPA: DETERINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: |
€.3.203,36
|
€.3.203,36 |
-
|
2017.344 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z0D210AA96 - MEPA: FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: |
€.1.526,78
|
€.1.526,78 |
-
|
2017.342 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG: Z10210AF51- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE- DETERMINA A CONTRARRE |
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.500,00
|
€.3.250,00 |
-
|
2017.332 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINA OPERATIRICE - RUSPA DITTA CONCETTO GIACOMO |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.369,00 |
-
|
2017.331 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE |
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.380,16 |
-
|
2017.328 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO |
O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
Data inizio:
22/11/2017 Data termine: 31/01/2018 |
|
€.2.391,08 |
-
|
2017.322 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEMEDICINA |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 16/11/2018 |
€.592,00
|
€.592,00 |
SERVIZI
|
2017.319 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI STATO CIVILE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.456,00
|
€.390,00 |
-
|
2017.316 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z4A208F6A3- ORDINE N. 22 FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.1.142,65
|
€.980,04 |
-
|
2017.306 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG ZEF2062658 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.351,36
|
€.288,48 |
-
|
2017.305 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Z0020625A8- ORDINE DI AXCQUISTO N. 20 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.006,33
|
€.844,10 |
-
|
2017.304 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
RACCIATTI
MANUELA
|
RACCIATTI
MANUELA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.824,00 |
-
|
2017.286 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.605,17 |
-
|
2017.284 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG :Z34201ABC7 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2017 Data termine: |
€.713,70
|
€.598,53 |
-
|
2017.280 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO SALME ACCIDENTATE |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
-
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2017.277 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z011DECD92 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "GEO PARTECIPATION" E DEL "S.I.T. URBANISTICO" PER L'ANNO 2017 - DETERMINA DI IMPEGNO (DIGITECNO SNC) |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.300,00
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€.1.300,00 |
-
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2017.275 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: 15/07/2018 |
€.52.212,23
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€.54.747,87 |
SERVIZI
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2017.274 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.6.909,99 |
-
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2017.273 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.4.789,29 |
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2017.272 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
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COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.20.902,07 |
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2017.271 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA EX CASA PARROCCHIALE-APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. - CIG. ZF61CC9BB5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.B.A.CRANE SRL |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
Data inizio:
31/07/2017 Data termine: 22/09/2017 |
€.38.007,52
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€.38.007,52 |
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2017.270 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".