| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4B261893A- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 46 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.1.098,00
|
€.735,55
|
FORNITURE
|
2018.460 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. |
|
|
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva:
01491300677
|
|
Data inizio:
02/12/2018
Data termine:
|
€.3.500,00
|
€.3.450,00
|
LAVORI
|
2018.454 |
| AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO POLIZIA LOCALE, N. 8 OPERARAZIONI DI CAMBIO GOMME STAGIONALE E SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATIVI FINO AL 30.04.2022 |
|
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
|
Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 30/04/2022
|
|
€.498,00
|
-
|
2018.453 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL |
|
|
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva:
01014930679
|
|
Data inizio:
07/01/2019
Data termine:
|
€.2.629,00
|
€.2.629,00
|
LAVORI
|
2018.424 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
EULUX SPA
P.iva:
01474750625
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.157,50
|
-
|
2018.423 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.852,40
|
-
|
2018.422 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PLINTI IN CEMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.941,16
|
-
|
2018.421 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z8A267E714- FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE |
|
|
PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO
P.iva:
10011070967
|
|
Data inizio:
29/12/2018
Data termine:
|
€.1.560,00
|
€.1.560,00
|
FORNITURE
|
2018.419 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZAC267E189 - MEPA- FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SADEP SNC |
|
|
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
P.iva:
06188420019
|
|
Data inizio:
02/01/2019
Data termine:
|
€.1.350,00
|
€.1.350,00
|
FORNITURE
|
2018.418 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
COMUNE DI MORRO D'ORO |
|
|
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
|
€.8.195,38
|
SERVIZI
|
2018.402 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z01264392E - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRAZIONE GIOCHI ED ARREDI PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI SRL |
|
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.9.105,00
|
FORNITURE
|
2018.401 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2C264E0AA - FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA LATTANZI |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
|
Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
|
|
€.1.358,29
|
FORNITURE
|
2018.400 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
|
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
€.775,00
|
€.775,00
|
SERVIZI
|
2018.391 |
| AREA TECNICA 2 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ZD1265110F - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE - DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
€.181,56
|
€.181,55
|
FORNITURE
|
2018.390 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
01662740685
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
IT01662740685
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
IT01662740685
|
Data inizio:
14/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.559,98
|
€.459,00
|
-
|
2018.389 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.631,16
|
-
|
2018.386 |
| AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
|
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.25.517,96
|
-
|
2018.381 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDF2639964 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICVO PER REDAZIONE PERIZIADI VERIFICA PERIZIA GIURATA DI PARTE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALL'ING. DI ASCENZO ROBERTO |
|
|
|
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.780,00
|
€.780,00
|
SERVIZI
|
2018.380 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z692613CFE- SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFLDAMENTO DITTA FURII MARINO. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
|
€.3.470,00
|
€.3.470,00
|
SERVIZI
|
2018.370 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG:ZEE260B156 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 44 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
|
€.888,34
|
FORNITURE
|
2018.369 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZB9258A0E4 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 42 DITTA PERFETTI FARMACIA COMUNALE |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 04/12/2018
|
|
€.252,48
|
FORNITURE
|
2018.367 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG:ZF3257C922 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 41 DITTA LUROPASS FARMACIA COMUNALE |
|
|
LUROPAS DOTT. MOLINARI & C SRL
P.iva:
00683840169
|
|
Data inizio:
30/10/2018
Data termine: 04/12/2018
|
|
€.389,50
|
FORNITURE
|
2018.366 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZF5256FCC1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 40 DITTA ALFASIGMA FARMACIA COMUNALE |
|
|
ALFA SIGMA SPA
P.iva:
03432221202
|
|
Data inizio:
25/10/2018
Data termine: 04/12/2018
|
€.893,02
|
€.809,31
|
FORNITURE
|
2018.365 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.540,08
|
-
|
2018.362 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZF425FA749 ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO ALLACCIO IDRICO POTABILE PAGLIARE 2- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ALLACCIO A RUZZO RETI SPA |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
Data inizio:
28/11/2018
Data termine:
|
€.341,37
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2018.357 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO |
|
|
EULUX SPA
P.iva:
01474750625
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.985,00
|
-
|
2018.356 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PALI RASTREMANI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.031,20
|
-
|
2018.355 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO GOMME AUTOCARRO TE 246889 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.754,40
|
-
|
2018.349 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8D2573606 - FORNITURA PAVIMENTO IN PVC ED ALTRO MATERIALE, PER LOCALE ATTIVITÀ MOTORIE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANI SNC |
|
|
ROMANI S.N.C.
P.iva:
00613980671
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.732,20
|
€.2.732,20
|
-
|
2018.325 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DPI |
|
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva:
00999900673
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.997,70
|
-
|
2018.324 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE |
|
|
DATAONE S.R.L.
P.iva:
01442470678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.29.769,39
|
€.24.301,14
|
-
|
2018.321 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/10/2019
|
|
€.1.108,00
|
-
|
2018.319 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z79255E150 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE OTTOBRE 2018 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
|
€.1.090,90
|
-
|
2018.318 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE CON ANNESSO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI CONNETTIVITÀ ADSL E ANTIVIRUS, SERVIZIO TELEASSISTENZA REMOTA E ASSISTENZA RICETTE DEMATERIALIZZATE |
|
|
S.C. INFORMATICA DI SANDRO COL TRINARI
P.iva:
01469930448
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
02216800447
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.2.007,50
|
€.0,00
|
-
|
2018.317 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.316 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z07255D246 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE COMUNALI (S.C. RAZZANO E S.C. TORRENERA)- DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITA VERDE SNC |
|
|
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva:
01507060679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.275,00
|
€.2.275,00
|
-
|
2018.314 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z0A2546659 - SERVIZIO NOLO ESCAVATORE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE. |
|
|
EDIL MALVONE DI
MALVONE CARLO
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.680,00
|
€.1.680,00
|
-
|
2018.313 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE ORDINARIA-RUSPA IN COMODATO |
|
|
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva:
02004620676
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.495,40
|
-
|
2018.309 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
|
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.307 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5525147DF-ZAA2514740 DITTA BEIERSDORF ORDINE N. 35-36 |
|
|
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 14/02/2019
|
€.915,81
|
€.915,81
|
FORNITURE
|
2018.304 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 34 |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.386,04
|
-
|
2018.303 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z6B24CD78E FARMACIA COMUNALE DITTA PIKDARE |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.210,32
|
-
|
2018.302 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDIN N. 33 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.997,63
|
-
|
2018.300 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZCB253CA82 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTO |
|
|
PROIETTO GIACOMO
P.iva:
00827570672
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.974,17
|
€.798,50
|
-
|
2018.299 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z97253B0BA - FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI COM |
|
|
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.480,00
|
€.1.480,00
|
-
|
2018.297 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
Data inizio:
02/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.5.526,60
|
€.4.400,50
|
-
|
2018.290 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3B24EA13E- FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L. |
|
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.
P.iva:
01050510443
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.
P.iva:
01050510443
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
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2018.280 |
| AREA TECNICA 1 |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
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SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.100.000,00
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€.1.036.417,11
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2018.275 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AVVIO SIOPE PLUS E TRAMITAZIONE DATI CON LA BANCA D'ITALIA |
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
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Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/09/2019
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€.819,00
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€.0,00
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2018.271 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2D24F0275 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TINN IN USO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
Data termine: 31/12/2018
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€.14.537,00
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€.14.537,00
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2018.267 |