| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG : ZD52B66D41- AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI IDRAULICI E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUGO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.F. TERMOIDRAULICA |
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO
P.iva: 01672970678 |
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO
P.iva: 01672970678 |
Data inizio:
02/01/2020 Data termine: |
€.3.510,00
|
€.3.510,00 |
FORNITURE
|
2019.356 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 DITTA COMIFAR |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.500,00
|
€.284,41 |
FORNITURE
|
2019.355 | |||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO STATO CIVILE |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: 15/01/2020 |
€.178,50
|
€.178,50 |
FORNITURE
|
2019.340 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL |
CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: 31/01/2020 |
€.2.913,20
|
€.2.913,19 |
FORNITURE
|
2019.337 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NATALE NELLE SCUOLE 2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
01/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.1.372,69 |
FORNITURE
|
2019.332 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO BOX AMPLIFICATORE NATALE NELLE SCUOLE 2019 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
01/12/2019 Data termine: 31/01/2020 |
|
€.185,03 |
FORNITURE
|
2019.330 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: 29/02/2020 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2019.321 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z012AF6DAA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOS LUMINARIE |
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: 15/01/2020 |
€.4.191,92
|
€.3.436,00 |
SERVIZI
|
2019.315 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME ACCIDENDATE-ONORANZE FUNEBRI A PERSONE INDIGENTI |
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI
P.iva: 02000450671 |
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI
P.iva: 02000450671 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2019.314 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N.33 FARMACIA COMUNALE |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.311 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPGNO DI SPESA DITTA VEBI ORDINE N.34 FARMACIA COMUNALE |
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.310 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO DIPEDNETI |
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.89,78 |
SERVIZI
|
2019.309 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.118,36 |
SERVIZI
|
2019.308 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.536,87 |
SERVIZI
|
2019.307 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC COLPA LIEVE AMMINISTRATORI |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/11/2019 Data termine: 23/11/2020 |
€.1.525,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.306 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE TARGATO TE 246 889 - AFFIDAMENTO DITTA SUPERGOMME |
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: 22/11/2019 |
€.404,50
|
€.404,30 |
FORNITURE
|
2019.303 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.256,20
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2019.302 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
20/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.099,22
|
€.901,00 |
FORNITURE
|
2019.300 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BEIERSDORFF ORDINE N..31 |
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.295,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.286 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 DITTA GIULIANI FARMACIA COMUNALE |
GIULIANI S.p.A.
P.iva: 00752450155 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.262,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.285 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROTTAMAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZABILE IMPEGNO DI SPESA |
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
Data inizio:
12/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.114,75 |
SERVIZI
|
2019.280 | ||
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 24/01/2022 |
€.6.500,00
|
€.1.091,58 |
FORNITURE
|
2019.277 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: 30/06/2020 |
€.225,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.271 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N.2CORONEALLORO COMMEMORATIVE |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 30/11/2019 |
|
€.218,18 |
FORNITURE
|
2019.269 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.875,15
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.267 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z732A5BA78 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUNASOL |
DANCIU
ANGELICA LIA
|
Data inizio:
25/10/2019 Data termine: |
€.1.189,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.265 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- |
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: |
€.31.618,01
|
€.49.554,16 |
LAVORI
|
2019.264 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.9.108,00 |
SERVIZI
|
2019.258 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z242A3D374 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.152,55
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.255 | |||
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z8B2A3BD36 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - PULIZIA E RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC |
IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC
P.iva: 01863250674 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: |
€.4.523,85
|
€.4.516,00 |
LAVORI
|
2019.254 |
vista da 1 a 30 di 124 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".