| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z6E2FF8EFF - FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRE ED ATTIVITA' RICREATIVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENNIS SERVICE SRL |
|
|
TENNIS SERVICE SRL
P.iva:
01958940676
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.8.000,00
|
FORNITURE
|
2020.399 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z64300C8FE -ME.PA.: FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE |
|
|
D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE SAS
P.iva:
01641470594
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine:
|
€.4.303,25
|
€.4.303,34
|
FORNITURE
|
2020.398 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC |
|
|
I.S. SERVICE SNC
P.iva:
01587310671
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2023
|
€.12.690,00
|
€.8.460,00
|
SERVIZI
|
2020.379 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UP: J15B20000040004 - CIG ZD42F5203D- LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA IDRAULICA IN C.DA CASE DI PASQUALE ”. APPROVAZIONE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE ALL'O.E. SULPIZII SNC. |
|
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
|
Data inizio:
18/01/2021
Data termine:
|
€.7.599,69
|
€.7.290,78
|
LAVORI
|
2020.376 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4A2FDFE16. FORNITURA DI N. 1 TESTATA TRINCIANTE CON ATTACCO POSTERIORE CON PERMUTA TESTATA TRINCIANTE USATA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.TER. SRL |
|
|
CA.TER. SRL
P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.15.750,00
|
€.15.750,00
|
FORNITURE
|
2020.375 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD62FDAD2F - FORITURA E POSA DI PARETI MOBILI PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DEL BICENTENARIO - DITTA PENTA SRL |
|
|
PENTA SRL
P.iva:
00763250677
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.9.800,00
|
€.9.800,00
|
FORNITURE
|
2020.369 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.337,05
|
€.1.095,94
|
FORNITURE
|
2020.368 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z552F27CC8- FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTAVARIO, PER MANUTENZIONI VARIE DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DELL’ENTE SU IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. FERRAMENTA LATTANZI SNC. |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.1.175,35
|
€.1.175,35
|
FORNITURE
|
2020.367 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z372FE495D. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. SNC. |
|
|
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.592,57
|
€.592,47
|
FORNITURE
|
2020.366 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z7A2FEE2BA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva:
01606620670
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.1.647,86
|
€.1.647,65
|
FORNITURE
|
2020.364 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZF32FE4717- FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTERNET DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DELLA FRAZIONE PAGLIARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL. |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.99,30
|
€.99,30
|
FORNITURE
|
2020.363 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: J16G20000000002-CIG: ZE72ED8F0D-INTERVENTO L.R.N. 3 /2020 ART. 27 COMMA 1- D.G.R. N. 303 DEL 08/06/2020 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE PAGLIARE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE |
|
|
MAR APPALTI SRL
P.iva:
01591590672
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.14.683,59
|
€.14.683,59
|
LAVORI
|
2020.357 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO STAMPA IMBISTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 A |
|
|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.965,26
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.344 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO FARMACIA COMUNALE ORDINE N 59 |
|
|
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.230,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.336 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA SRL ORDINE N. 60 FARMAFCIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.330,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.335 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.61 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.870,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.334 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZCC2F7121F - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUMINARIE DI GIALLUCA DI GIALLUCA FABIO E PAOLO |
|
|
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva:
01912730676
|
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva:
01912730676
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine:
|
€.2.459,02
|
€.2.459,02
|
SERVIZI
|
2020.327 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI COLPA LIEVE |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine: 23/11/2021
|
€.3.050,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.323 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J14I19000760005 - CIG Z0E2EE9E00- AFFIDAMENTO DELLÂ’INCARICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE -0670290115 (SCUOLA DELLÂ’INFANZIA) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 1-15723.- AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ING. PIER LUIGI DI PIETRO. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine:
|
€.5.266,17
|
€.6.681,69
|
SERVIZI
|
2020.320 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI UFFICI COMUNALI |
|
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva:
00999900673
|
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine: 30/12/2020
|
|
€.393,45
|
FORNITURE
|
2020.317 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FSE–P.O.N.2014-2020"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID–19.DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITÀ-CIG:Z682EB332B |
|
|
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva:
02831590167
|
|
Data inizio:
25/11/2020
Data termine:
|
€.12.293,00
|
€.12.293,00
|
FORNITURE
|
2020.316 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA APPARECCHI RADIO TRASMITTENTI ED ACCESSORI |
|
|
DELDO ELECTRIC SRL
P.iva:
02007600675
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.568,52
|
€.466,00
|
FORNITURE
|
2020.308 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z862D9E993 - FORNITURA DI CONCIMI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI EVOLUTION SRLS |
|
|
AGRI EVOLUTION SRLS
P.iva:
01867650671
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
€.620,00
|
€.620,00
|
FORNITURE
|
2020.307 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9D2F3EB46 - FORNITURA RETE PER PICCIONI E ALTRO MATERIALE. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT SNC |
|
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.229,59
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.296 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DPI - AFFIDAMENTO DITTA D'ELPIDIO SRL |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
01/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
|
€.1.919,19
|
FORNITURE
|
2020.295 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO AREA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MD TOOLS SRLS |
|
|
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
|
€.461,10
|
FORNITURE
|
2020.294 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA CORONE DI ALLORO |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
|
Data inizio:
01/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.289 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA PENUMATICI PER SCUOLABUS |
|
|
|
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2020.287 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. ZE72F22993- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA AEREA, MINIESCAVATORE ED ALTRI MACCHINARI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTA NOLEGGI SRLU. |
|
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01795530672
|
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.760,00
|
SERVIZI
|
2020.286 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z322E7D773 - FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGNO E.. SNC DI GIANNI E ROBERTO D'OSTILIO. |
|
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva:
00999900673
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
€.135,25
|
€.110,86
|
FORNITURE
|
2020.285 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z3E2BEA8C3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CANONE ANNO 2020 - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
€.14.066,00
|
€.14.066,00
|
SERVIZI
|
2020.283 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZCC2F1E487 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU SISTEMA INFORMATICO S.U.E. TELEMATICO E S.I.T.- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO |
|
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
€.3.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.282 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA UNISERVICES FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTO CALENDARI |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
06/11/2020
Data termine: 06/11/2020
|
€.298,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.281 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CALCOLO RISORSE DECENTRATE 2020 |
|
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.100,00
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2020.278 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 58 MONTEFARMACO FARMACIA COMUNALE |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 02/12/2020
|
€.250,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.277 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GELATERIA INTERNATIONALE ORDINE N. 56 FARMACIA COMUNALE |
|
|
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva:
03899690980
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 05/11/2020
|
€.363,90
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.276 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.57 COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 05/11/2020
|
€.700,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.275 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.55 SILC FARMACIA COMUNALE |
|
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva:
00163160195
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 05/11/2020
|
€.110,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.274 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE URBANO |
|
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01795530672
RES AGRARIA SRL
P.iva:
01787930674
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine:
|
€.3.200,00
|
€.3.960,00
|
SERVIZI
|
2020.273 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHI VERBALI GENERICI/CODICE DELLA STRADA E CONTRASSEGNI PER DISABILI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
30/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.352,63
|
€.321,50
|
FORNITURE
|
2020.271 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine: 30/11/2020
|
|
€.1.373,54
|
FORNITURE
|
2020.270 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z3F2EF3960 - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020. |
|
|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
€.884,06
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.266 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO |
|
|
DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva:
01409930672
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.264 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE PLUS |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine: 26/10/2021
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€.816,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.263 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine: 28/10/2020
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€.258,64
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.259 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z362EEAFA5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI CORSO ON LINE |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.258 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI |
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PRODECO PHARMA SRL
P.iva:
02103160269
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Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.200,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.257 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
22/10/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.215,00
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FORNITURE
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2020.255 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E FFIDAMENTO DITTA OFFICINA DE LAURETIS |
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DE LAURETIS PASQUALE
P.iva:
00165150673
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Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.529,00
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SERVIZI
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2020.251 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA |
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
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Data inizio:
19/10/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.245,79
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FORNITURE
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2020.248 |