| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PUNTO PANORAMICO |
|
|
REMATARLAZZI SPA
P.iva:
01634070435
|
|
Data inizio:
04/01/2022
Data termine:
|
€.4.447,46
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.413 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DPCM 27/02/2019, DANNI EVENTI METEOROLOGICI GENNAIO 2017, OCDPC 441/2017, 3ª ANN. CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO, II INTERVENTO. CUP J11B20001670001, CIG 901749611C - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARZI COSTRUZIONI SRL |
|
|
MARZI COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01826390666
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva:
97584460584
|
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
€.218.576,65
|
€.250.509,65
|
LAVORI
|
2021.411 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI |
|
|
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.1.641,56
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.410 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME COVID 19 |
|
|
AM IN&OUTDOOR SRL
P.iva:
02027240676
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.47.526,22
|
€.38.955,10
|
FORNITURE
|
2021.405 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z60349E3A - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PIANO PEF TARI 2022 -2025 ALLA DITTA MERCURIO SERVICE |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine: 24/12/2025
|
€.6.000,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.394 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO PIATTAFORMA NOVAPA PER LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - AFFIDMANETO ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL |
|
|
888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
P.iva:
01003500293
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.2.928,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.393 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TAGLIAERBA COMBINATO ED ACCESSORI PER SERVIZIO MANUTENTIVO - ORDINE MEPA N. 6568965 |
|
|
AGRIMOTOR SNC
P.iva:
04441650753
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.1.177,30
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.392 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DIGITEC SRL |
|
|
DIGITEC S.R.L.
P.iva:
01478100678
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.2.055,70
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.391 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE 2021 - MATERIALE TECNICO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
|
|
€.140,22
|
FORNITURE
|
2021.388 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO - AFFIDAMENTO DITTA DE LAURETIS PASQUALE |
|
|
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva:
00165150673
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine: 01/02/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.386 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SMERIGLIATRICE E AVVITATORE A BATTERIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO - ORDINE DI ACQUISTO MEPA N.6566872 |
|
|
PA.COM SRLS
P.iva:
02630050819
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.1.102,88
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.385 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ACCESSORIO POTATORE PER TAGLIAERBA COMBINATO - ORDINE MEPA 6566943 |
|
|
F.P. DI PLANDO DANILO SRL
P.iva:
00309390094
|
|
Data inizio:
03/01/2022
Data termine:
|
€.361,11
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.384 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI COVID 19 |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.186,07
|
FORNITURE
|
2021.381 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z35349A38C AFFIDMANTO FORNITURA DI N. 3 SCALE IN ALLUMINIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.067,64
|
FORNITURE
|
2021.380 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE NELLE SCUOLE 2021 |
|
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.251,81
|
FORNITURE
|
2021.379 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
|
|
VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
|
|
Data inizio:
24/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.271,95
|
FORNITURE
|
2021.376 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z43347C7DF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO - PASQUALE DE LAURETIS |
|
|
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva:
00165150673
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
€.523,38
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.371 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3A3479D3F - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO STADIO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEST SRLS |
|
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva:
02084700679
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.075,00
|
SERVIZI
|
2021.369 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE E VIE COMUNALI |
|
|
CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
P.iva:
00078360674
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.366 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI COVID - 19 PER FARMACIA COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA D'ELPIDIO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.297,15
|
FORNITURE
|
2021.365 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DPI COVID 19 - STYLGRAFIX |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.586,59
|
FORNITURE
|
2021.364 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART |
|
|
OMNIA SOFT SAS
P.iva:
01453920678
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.9.016,38
|
SERVIZI
|
2021.362 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTICO VARIO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
€.1.416,91
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.357 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' COVID 19 |
|
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
€.219,60
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2021.356 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO HOLTER PRESSORIO ED ELETTROCARDIOGRAMMA DITTA TELEMEDICO |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 30/11/2022
|
€.1.176,00
|
€.578,70
|
SERVIZI
|
2021.354 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA TRAMITAZIONE FLUSSI SIOPE ALLA BANCA POPOLARE DI BARI - ANNO 2020 |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.353 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COM.LI |
|
|
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva:
00591750674
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.352 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COMUNALI |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.500,00
|
€.249,41
|
SERVIZI
|
2021.351 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.500,00
|
€.739,77
|
SERVIZI
|
2021.350 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE73440813 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA LATTANZI SNC |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.345 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.342 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.341 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022 - AFFIDAMENTO S.O.S. DI MASTRILLI SILVANO |
|
|
MASTRILLI SILVANO
P.iva:
00209510676
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.339 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RICARICA ROUTER WIFI E APPARECCHIATURA TELEFONCIA MOBILE PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.209,66
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.335 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CORSO ANTICORRUZIONE DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.200,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.334 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI VAN MELLE FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 30 |
|
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.200,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.333 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE DI TRAVERTINO PER SEDUTE E TAVOLI SU AREA A VERDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DES DESIGN SRL |
|
|
DES DESIGN SRL
P.iva:
01875580662
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.4.160,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.325 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA PRATO IN ZOLLA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE MUSEO |
|
|
TRAINI ECOSERVICES SRL
P.iva:
01962930440
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.2.177,00
|
€.1.785,00
|
FORNITURE
|
2021.324 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO REVISIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
|
Data inizio:
22/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.743,24
|
SERVIZI
|
2021.323 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDIO G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
P.iva:
01335970693
|
|
Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2021.320 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2021/2022 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva:
01562290674
|
|
Data inizio:
11/11/2021
Data termine:
|
|
€.2.916,00
|
SERVIZI
|
2021.316 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDONE 2020-SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISPORSE E RISTORI DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
10/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.900,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.314 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO TARGA TE 246889 - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.359,55
|
SERVIZI
|
2021.311 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
|
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva:
01523820676
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.3.428,57
|
SERVIZI
|
2021.309 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2021/2022 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine: 23/11/2022
|
€.3.050,00
|
€.3.050,00
|
SERVIZI
|
2021.308 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALENDARI FARMACIA COMUNALE |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.305 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE FARMACIA COMUNALE |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.700,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.304 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 27 |
|
|
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2021.303 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDO INNOVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMULA SPID |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
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€.3.196,00
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€.1.360,00
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SERVIZI
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2021.302 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE |
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GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva:
02046360661
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Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
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€.6.039,00
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€.3.750,00
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SERVIZI
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2021.301 |