| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA LINEA DI BACKUP PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA 2BITE SRL |
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|
2BITE SRL
P.iva:
01610050666
|
2BITE SRL
P.iva:
01610050666
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.720,00
|
€.720,00
|
FORNITURE
|
2023.448 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI TENDAGGI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI CIG: ZE23DD3493 - LINEA TENDE SRL |
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LINEA TENDE SAS
P.iva:
01437240672
|
LINEA TENDE SAS
P.iva:
01437240672
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine: 29/02/2024
|
€.25.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.444 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE |
|
|
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva:
01606480679
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine: 30/06/2024
|
€.401.640,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.443 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.439 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE CIG Z593DF05A6 |
|
|
BELLI 1967 SRL
P.iva:
02245680562
|
BELLI 1967 SRL
P.iva:
02245680562
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/03/2024
|
€.17.372,60
|
€.17.372,60
|
FORNITURE
|
2023.430 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA - CIG Z153DFA3CE |
|
|
ALMA NOLEGGI SRL
P.iva:
01978720678
|
ALMA NOLEGGI SRL
P.iva:
01978720678
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/06/2024
|
€.409,00
|
€.359,39
|
FORNITURE
|
2023.428 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BATTERIA PER PALI FOTOVOLTAICI - CIG Z503DFA114 |
|
|
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL
P.iva:
00295400675
|
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL
P.iva:
00295400675
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.832,90
|
€.745,00
|
SERVIZI
|
2023.427 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INFISSO DANNEGGIATO - CIG ZB43DF436F |
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|
|
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.1.350,00
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2023.425 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
|
|
OFFICE-LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO
P.iva:
00569000672
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.220,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.423 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
|
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva:
02084700679
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva:
02084700679
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 01/02/2024
|
€.18.050,00
|
€.36.133,90
|
SERVIZI
|
2023.422 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENTIVO CIG ZF93DD36DA - PLASTICA VOMANO 2 |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva:
01606620670
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva:
01606620670
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.4.327,36
|
€.4.327,35
|
FORNITURE
|
2023.420 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO CIG: Z5A3DD3723 - FERRAMENTA LATTANZI SNC |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.648,90
|
€.3.648,74
|
FORNITURE
|
2023.417 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
|
|
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.402,55
|
€.3.402,53
|
FORNITURE
|
2023.415 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI PALI FOTOVOLTAICI STRADALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: Z243DD364F- ZETAENNE |
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|
ZETAENNE SRL
P.iva:
04089040408
|
ZETAENNE SRL
P.iva:
04089040408
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine: 29/03/2024
|
€.16.380,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.414 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PANCHINE PER I PARCHI COMUNALI CIG ZC83DFA111 - DIMCAR SRL |
|
|
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C .
P.iva:
03129830752
|
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C .
P.iva:
03129830752
|
Data inizio:
29/12/2023
Data termine: 29/01/2024
|
€.3.746,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.412 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONE IN CORRUGATO SN8 DN800 - CIG ZD93DD3612 - CENTROTUBI SRL |
|
|
CENTROTUBI SRL
P.iva:
01597370681
|
CENTROTUBI SRL
P.iva:
01597370681
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine: 27/01/2024
|
€.39.178,75
|
€.39.058,20
|
FORNITURE
|
2023.403 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/12/2023
Data termine:
|
|
€.274,50
|
FORNITURE
|
2023.399 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
22/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.327,00
|
€.327,00
|
FORNITURE
|
2023.396 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
|
Data inizio:
21/12/2023
Data termine:
|
|
€.390,73
|
SERVIZI
|
2023.394 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
20/12/2023
Data termine: 20/01/2024
|
€.445,95
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.390 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA (FUI) CON DECORRENZA 01/10/2023 OPERATORE HERACOMM S.P.A. IMPIANTO SPORTIVO VIA P.NENNI PER MESI 3 (OTTOBRE-DICEMBRE) |
|
|
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
01/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.336,06
|
€.173,00
|
SERVIZI
|
2023.379 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER MESI 3 (AGOSTO-OTTOBRE) DITTA HERACOMM SPA |
|
|
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
HERACOMM SPA
P.iva:
02221101203
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine: 31/10/2023
|
€.1.008,98
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.378 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA D'ELPIDIO SRL |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.430,00
|
€.429,58
|
FORNITURE
|
2023.377 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.059,50
|
€.1.059,50
|
FORNITURE
|
2023.372 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z1C3D8784B AD FORNTURA ULTIMA ISTANZA GAS PALESTRA |
|
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
15844561009
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.122,31
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.367 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER N.80 RISME DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE 80 GR DITTA TECNOLINEA SRL |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
|
€.251,20
|
€.251,20
|
FORNITURE
|
2023.365 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
|
|
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
|
|
€.6.390,00
|
SERVIZI
|
2023.364 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, CSE-CSP E DL- PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L145/2018 E L38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA-J17H23001390002-ZA23D70584 |
|
|
|
|
Data inizio:
28/11/2023
Data termine:
|
€.25.482,72
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.363 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, ESECUTIVO, CSE-CSP E DL- PER I LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - CUP J17H23001530004 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/11/2023
Data termine: 27/11/2024
|
€.27.527,90
|
€.12.749,34
|
SERVIZI
|
2023.362 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 40/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE OPERED I URBANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO- DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE CIG Z173D365C9 CUP J1B20000410006 - ING SIRO MATANI |
|
|
|
|
Data inizio:
27/11/2023
Data termine: 27/01/2024
|
€.855,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.350 |