Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA BEIERSDORF SPA ANNO 2024 |
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.2.000,00
|
€.1.918,39 |
FORNITURE
|
2024.19 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
20/01/2024 Data termine: 19/01/2025 |
€.6.342,00
|
€.6.341,99 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E RICORSO AL ME.PA - AFFIDAMENTO ALLA DIGITALPA -IMPEGNI DI SPESA CIG B03144C792 |
DIGITALPA SRL
P.iva: 03553050927 |
Data inizio:
01/02/2024 Data termine: |
€.7.420,00
|
€.7.420,00 |
SERVIZI
|
2024.15 | |||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSCIURATIVA ALUNNI E VOLONTARI |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2024 Data termine: 24/01/2025 |
€.1.099,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.9 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO MUSEO |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2024 Data termine: 24/01/2025 |
€.242,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.8 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2024 Data termine: 24/01/2025 |
€.958,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.7 | ||
FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ORDINE RINNOVO MO17271643 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA (2 GIGA MAIL) SERVIZI ANTIVIRUS E ANTISPAM ED HOSTING WINDOWS BASIC PER L'ANNO 2024 DOMINIO - COMUNE.MORRODORO.TE.IT |
ARUBA S.P.A
P.iva: 01573850516 |
ARUBA S.P.A
P.iva: 01573850516 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: 18/01/2025 |
€.68,77
|
€.69,78 |
SERVIZI
|
2024.4 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA LINEA DI BACKUP PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA 2BITE SRL |
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.720,00
|
€.720,00 |
FORNITURE
|
2023.448 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI TENDAGGI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI CIG: ZE23DD3493 - LINEA TENDE SRL |
LINEA TENDE SAS
P.iva: 01437240672 |
LINEA TENDE SAS
P.iva: 01437240672 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 29/02/2024 |
€.25.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.444 | ||
AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DI STRADE, VIE E PIAZZE |
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 30/06/2024 |
€.401.640,00
|
€.184.120,00 |
LAVORI
|
2023.443 | |||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 | Data inizio:
30/12/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.439 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE CIG Z593DF05A6 |
BELLI 1967 SRL
P.iva: 02245680562 |
BELLI 1967 SRL
P.iva: 02245680562 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/03/2024 |
€.17.372,60
|
€.17.372,60 |
FORNITURE
|
2023.430 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA - CIG Z153DFA3CE |
ALMA NOLEGGI SRL
P.iva: 01978720678 |
ALMA NOLEGGI SRL
P.iva: 01978720678 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/06/2024 |
€.409,00
|
€.359,39 |
FORNITURE
|
2023.428 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BATTERIA PER PALI FOTOVOLTAICI - CIG Z503DFA114 |
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL
P.iva: 00295400675 |
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL
P.iva: 00295400675 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.832,90
|
€.745,00 |
SERVIZI
|
2023.427 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INFISSO DANNEGGIATO - CIG ZB43DF436F |
DE LUCA
FRANCO
|
DE LUCA
FRANCO
|
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.1.350,00
|
€.1.350,00 |
SERVIZI
|
2023.425 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
OFFICE-LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO
P.iva: 00569000672 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.1.220,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.423 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva: 02084700679 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva: 02084700679 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 01/02/2024 |
€.18.050,00
|
€.36.133,90 |
SERVIZI
|
2023.422 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENTIVO CIG ZF93DD36DA - PLASTICA VOMANO 2 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.4.327,36
|
€.4.327,35 |
FORNITURE
|
2023.420 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO CIG: Z5A3DD3723 - FERRAMENTA LATTANZI SNC |
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.3.648,90
|
€.3.648,74 |
FORNITURE
|
2023.417 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.3.402,55
|
€.3.402,53 |
FORNITURE
|
2023.415 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI PALI FOTOVOLTAICI STRADALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: Z243DD364F- ZETAENNE |
ZETAENNE SRL
P.iva: 04089040408 |
ZETAENNE SRL
P.iva: 04089040408 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: 29/03/2024 |
€.16.380,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.414 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PANCHINE PER I PARCHI COMUNALI CIG ZC83DFA111 - DIMCAR SRL |
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C .
P.iva: 03129830752 |
DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO & C .
P.iva: 03129830752 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: 29/01/2024 |
€.3.746,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.412 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONE IN CORRUGATO SN8 DN800 - CIG ZD93DD3612 - CENTROTUBI SRL |
CENTROTUBI SRL
P.iva: 01597370681 |
CENTROTUBI SRL
P.iva: 01597370681 |
Data inizio:
27/12/2023 Data termine: 27/01/2024 |
€.39.178,75
|
€.39.058,20 |
FORNITURE
|
2023.403 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/12/2023 Data termine: |
|
€.274,50 |
FORNITURE
|
2023.399 | |||
POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
22/12/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.327,00
|
€.327,00 |
FORNITURE
|
2023.396 | ||
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
21/12/2023 Data termine: |
|
€.390,73 |
SERVIZI
|
2023.394 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
20/12/2023 Data termine: 20/01/2024 |
€.445,95
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.390 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA (FUI) CON DECORRENZA 01/10/2023 OPERATORE HERACOMM S.P.A. IMPIANTO SPORTIVO VIA P.NENNI PER MESI 3 (OTTOBRE-DICEMBRE) |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/10/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.336,06
|
€.173,00 |
SERVIZI
|
2023.379 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER MESI 3 (AGOSTO-OTTOBRE) DITTA HERACOMM SPA |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/08/2023 Data termine: 31/10/2023 |
€.1.008,98
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.378 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA D'ELPIDIO SRL |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: 31/12/2023 |
€.430,00
|
€.429,58 |
FORNITURE
|
2023.377 |
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