| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI , MEMOFAX , ECC. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.619,20
|
-
|
2015.143 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA ENI ADFIN SPA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015 - BOLLO SU FT GENNAIO |
|
|
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
|
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.192,22
|
-
|
2015.142 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.900,00
|
-
|
2015.141 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE N.128 LOCULI CIMITERO C. - RELAZIONE GEOLOGICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. FABIO BOSICA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.510,00
|
-
|
2015.140 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA - MARINELLI ARREDO URBANO SRL - RTC SRL - ABRUZZO 3D DI DI CRESCENZO GRAZIANO |
|
|
R.T.C. SRL
P.iva:
00698530672
|
R.T.C. SRL
P.iva:
00698530672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.700,00
|
-
|
2015.139 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.175,00
|
-
|
2015.138 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI E VERBALI C.D.S. AGGIORNATI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG. Z081251C73 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.167,34
|
-
|
2015.137 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z0A10D0FA5- FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI- LIQ.DITTA ADDARIO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.169,41
|
-
|
2015.136 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FARMACIA COMUNALE SCADENZA GENNAIO 2015 ( PAGO SOLO IMPONIBILE) FT.N. V15-004656 DEL 14/01/2015 |
|
|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.330,35
|
-
|
2015.135 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CALCOLO COMMERCIALE IRAP DITTA ASSEL TAX LEGAL |
|
|
ASSEL TAX & LEGAL
P.iva:
01411380999
|
ASSEL TAX & LEGAL
P.iva:
01411380999
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.600,00
|
-
|
2015.134 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z121291FBC - FORNITURA DPI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OXA SAS |
|
|
OXA S.A.S. DI REGGIANI G. GALLETTI M. & C.
P.iva:
IT00575961206
|
OXA S.A.S. DI REGGIANI G. GALLETTI M. & C.
P.iva:
IT00575961206
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.043,62
|
-
|
2015.133 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z1212937744- FORNITURA PORTE CALCETTO-DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'-LIQUID.FATT |
|
|
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva:
02831590167
|
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva:
02831590167
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.420,00
|
-
|
2015.132 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI, REGOLAMENTI TIPO, ANNO 2014 SALDO - FT. MODELLI ELEZIONI 25.5.2014 - FATT. N. 2121187 DEL 31/05/2014 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.128,81
|
-
|
2015.131 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI MOSCIANESE - |
|
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.756,12
|
-
|
2015.130 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z170E19DC5 - |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
TESORIERE COMUNALE TERCAS -ROSETO ABR
P.iva:
00075100677
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
TESORIERE COMUNALE TERCAS -ROSETO ABR
P.iva:
00075100677
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.843,87
|
-
|
2015.129 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z181610F23 - ASSISTENZA SOFTWARE SUE - LIQUIDAZIONE DATTURA DITTA DIGITECNO |
|
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.110,00
|
-
|
2015.128 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA |
|
|
DI CRESCENZO GRAZIANO
P.iva:
01894190675
|
DI CRESCENZO GRAZIANO
P.iva:
01894190675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.100,00
|
-
|
2015.127 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z1B1295620- INTERVENTO URGENTE C/O CALDAIE E VERIFICHE G.T. DITTA TECNOSERVICE B.S. SRL- LIQUIDAZ. FATTURA |
|
|
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
|
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.190,00
|
-
|
2015.126 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z1F147C40C - MEPA ACQUISIZIONE P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALWARE |
|
|
ITALWARE SRL
P.iva:
02102821002
|
ITALWARE SRL
P.iva:
02102821002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.850,42
|
-
|
2015.125 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z1F152FFC3- LAVORI URGENTI DI PITTURA ALLOGGI ERP - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOSICA & RUGGIERI SRL |
|
|
BOSICA & RUGGIERI S.R.L.
P.iva:
01720280674
|
BOSICA & RUGGIERI S.R.L.
P.iva:
01720280674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.622,95
|
-
|
2015.124 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI REALIZZAZIONE MICRONIDO F.NE PAGLIARE-LIQUIDAZIONE PARCELLA TECNICO PROGETTISTA ING. TOMMASO SULPIZI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.113,60
|
-
|
2015.123 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI AUTO P.L. |
|
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.229,50
|
-
|
2015.122 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI - CORONE D'ALLORO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,00
|
-
|
2015.121 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICE XEROX WC5775 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15030503 DEL 16.06.2015 - PERIODO DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015 |
|
|
XEROXITALIA RENTAL SERVICE
P.iva:
04763060961
|
XEROXITALIA RENTAL SERVICE
P.iva:
04763060961
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.177,20
|
-
|
2015.120 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI ANNO 2015 |
|
|
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AG. DI TERAMO
P.iva:
01643370677
|
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - AG. DI TERAMO
P.iva:
01643370677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.450,00
|
-
|
2015.119 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-LIQUID. FATTURE DITTA RADIOSANIT |
|
|
RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
|
RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.594,55
|
-
|
2015.118 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA AIC BROKER PERIODO DAL 24/01/2014 AL 24/01/2015 POLIZZA RCT CIG-Z 371397C77 |
|
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.796,15
|
-
|
2015.117 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MANIFESTI TASI IMU 1^ E 2^ RATA ANNO 2015 PER MEZZO MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO S.R.L. |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.104,00
|
-
|
2015.116 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIM SRL - |
|
|
ITALCHIM SRL
P.iva:
03960230377
|
ITALCHIM SRL
P.iva:
03960230377
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.438,31
|
-
|
2015.115 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VIA CARRIERA ED IN VIA MONTESSORI- LIQUIDAZIONE ING. DE LAURETIS E. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,01
|
-
|
2015.114 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA |
|
|
Marinelli Arredo Urbano s.r.l.
P.iva:
01747570511
|
Marinelli Arredo Urbano s.r.l.
P.iva:
01747570511
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.350,00
|
-
|
2015.113 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA |
|
|
ERRECI SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01811810660
|
ERRECI SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01811810660
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.641,65
|
-
|
2015.112 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA PER FORNITURA N. 8 MODULI E SOFTWARE CALCOLO PENSIONE DITTA MYO |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.195,00
|
-
|
2015.111 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - DAL 23.11.2015 AL 23.05.2016 IMPEGNO E LIQUDAZIONE PREMIO ALLA A.I.C. BROKER |
|
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
A.I.C. BROKER SRL
P.iva:
01747130670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.22.837,60
|
-
|
2015.110 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z42147CD7B MEPA SERVIZIO ASSISTENZA IN CLOUD PER GESTIONE SITO ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRTECHNA SRL |
|
|
IRTECHNA S.R.L.
P.iva:
12384851007
|
IRTECHNA S.R.L.
P.iva:
12384851007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2015.109 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI, REGOLAMENTI TIPO, MEMOFAX ECC.. ANNO 2014 SALDO - FT. AGG, STATO CIVILE - FATT. N. 33524 DEL 29/11/2014 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.160,40
|
-
|
2015.108 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MILLENIUM GOMME - |
|
|
MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva:
01005140676
|
MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva:
01005140676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.677,00
|
-
|
2015.107 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z450F1C700 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE E VIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1. SAL |
|
|
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva:
01606480679
|
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva:
01606480679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.036,88
|
-
|
2015.106 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA F.LLI MOSCIANESE - |
|
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.549,91
|
-
|
2015.105 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO STRADE RURALI DANNEGGIATE ALLUVIONE MARZO 2011 - S.R. N.1 CARDINALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DI.FEL.STRAD |
|
|
DI.FE.STRAD. DI DI FELICIANTONIO PRIMO
P.iva:
00922970678
|
DI.FE.STRAD. DI DI FELICIANTONIO PRIMO
P.iva:
00922970678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.040,98
|
-
|
2015.104 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE AXA RCT TERRITORIO |
|
|
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
P.iva:
00902170018
|
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
P.iva:
00902170018
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.750,00
|
-
|
2015.103 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5014CA2FA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA TECNOGRAFICA SRL |
|
|
LA TECNOGRAFICA SRL
P.iva:
00065450413
|
LA TECNOGRAFICA SRL
P.iva:
00065450413
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.161,40
|
-
|
2015.102 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL SPA - |
|
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.913,01
|
-
|
2015.101 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI, REGOLAMENTI TIPO, MEMOFAX ECC.. ANNO 2014 SALDO - FT. REGISTRI STATO CIVILE - FATT. N. 140029423 DEL 30/11/2014 |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
Data termine:
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€.180,00
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2015.100 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-FAX PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA 4D ELETTRONICA - LUG.-DIC. 2014 - CIG Z560FD17F7 |
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4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
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4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.145,02
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2015.99 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z571353DE8 LIQUIDAZIONE FATTURA EDILIZIA PIERGALLINI |
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EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
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EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.680,00
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2015.98 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI STUDIO ANTICORRUSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO |
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.200,00
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2015.97 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z5E126F0C3- FORNITURA CONCIMI PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-DITTA AGRI-FERT |
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
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Data inizio:
Data termine:
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€.660,80
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2015.96 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5E146F86C - MEPA-ACQUISIZIONE FORNITURE VARIE PER LAVORI INTERVENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE LA GRAMIGNA SRL - LAV METAL - CODAL |
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LA GRAMIGNA - S.R.L.
P.iva:
02144870421
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LA GRAMIGNA - S.R.L.
P.iva:
02144870421
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.170,00
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2015.95 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5E163EACE - MEPA ACQUISIZIONE UPS PER SERVER DATI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONVERGE SPA |
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CONVERGE S.P.A.
P.iva:
04472901000
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CONVERGE S.P.A.
P.iva:
04472901000
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Data inizio:
Data termine:
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€.499,00
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2015.94 |