| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 13 - FATTURE FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTSANA |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva:
00227010139
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva:
00227010139
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.853,33
|
-
|
2017.262 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZA11FC24ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 12 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
01/08/2017
Data termine: 31/08/2017
|
€.1.506,33
|
€.1.330,39
|
-
|
2017.261 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE |
|
|
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.800,00
|
-
|
2017.255 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CUP J17B14000490002 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZOINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA |
|
|
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01358500682
|
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01358500682
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.246.274,99
|
€.130.173,27
|
-
|
2017.250 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARAFARMACI PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
Data inizio:
03/08/2017
Data termine: 03/08/2017
|
€.1.107,52
|
€.968,44
|
-
|
2017.235 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FARMACI NON REPERIBILI PRESSO SOFARMA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
03/07/2017
Data termine: 31/07/2017
|
€.1.096,23
|
€.969,20
|
-
|
2017.230 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI PRINCIPALI E LAVORI COMPLEMENTARI - ING. FRANCO PORRINI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine:
|
€.33.247,17
|
€.33.247,17
|
SERVIZI
|
2017.220 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ING. GIANCARLO FERRARA |
|
|
FERRARA GIANCARLO
P.iva:
01004850671
|
FERRARA GIANCARLO
P.iva:
01004850671
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine:
|
€.1.040,00
|
€.1.040,00
|
SERVIZI
|
2017.219 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZD41EA6188 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 CON BONUS ORE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.13.185,00
|
€.13.185,00
|
-
|
2017.215 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z5E1F46602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI MEDICINALI CER 20.01.32 – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
|
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
Data inizio:
07/07/2017
Data termine: 14/07/2018
|
€.400,00
|
€.399,27
|
-
|
2017.204 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z211F46446 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI SFALCI E POTATURE CER 20.02.01 – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M. CONSORZIO |
|
|
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
Data inizio:
07/07/2017
Data termine: 14/07/2018
|
€.2.160,00
|
€.2.094,00
|
-
|
2017.203 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FARMACI DITTA PFIZER |
|
|
PFIZER SRL
P.iva:
02774840595
|
PFIZER SRL
P.iva:
02774840595
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.648,84
|
€.589,85
|
-
|
2017.197 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N.8 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.630,49
|
€.545,90
|
-
|
2017.196 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2017 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO - |
|
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.060,00
|
-
|
2017.170 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CALCOLO COMMERCIALE IRAP |
|
|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva:
02663810428
|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva:
02663810428
|
Data inizio:
12/06/2017
Data termine: 03/07/2017
|
€.793,00
|
€.650,00
|
-
|
2017.153 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO GEOMETRA DICEMBR 2016 GIUGNO 2017- LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2017 |
|
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
Data inizio:
01/04/2017
Data termine: 30/04/2017
|
€.1.135,63
|
€.3.677,85
|
-
|
2017.149 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FARMACI NON DISPONIBILI PRESSO DITTA AFFIDATARIA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine:
|
€.527,49
|
€.527,49
|
SERVIZI
|
2017.145 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: J16J16001220006 - CIG ZD81EC917A - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA PER SISTEMAZIONE AREA LUDICA ESTERNA MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA |
|
|
GREEN ARREDA SRL
P.iva:
02388410694
|
GREEN ARREDA SRL
P.iva:
02388410694
|
Data inizio:
26/05/2017
Data termine:
|
€.1.753,00
|
€.1.753,00
|
-
|
2017.143 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA MARINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA A MINORI - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.898,08
|
-
|
2017.140 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA INTERNO - DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA FULMINIS SRL SOCIETA' UNIPESONALE |
|
|
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva:
01933970673
|
FULMINIS S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
P.iva:
01933970673
|
Data inizio:
25/05/2017
Data termine:
|
€.2.793,29
|
€.2.793,29
|
SERVIZI
|
2017.139 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z911EB8A34 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO (VERDESSENZA SRL) |
|
|
VERDESSENZA SRLS
P.iva:
02253370445
|
VERDESSENZA SRLS
P.iva:
02253370445
|
Data inizio:
25/05/2017
Data termine:
|
€.7.680,00
|
€.7.680,00
|
-
|
2017.135 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLONIA ESTIVA MARINA - IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ALBERGHIERA |
|
|
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva:
00722320678
|
LIDO ARAGOSTA DI CIMINA' DOMENICO & C. S.A.S
P.iva:
00722320678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.864,00
|
-
|
2017.130 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DITTA BIZZARRI LINO & C. SAS ( CIG. ZC81EADBCC) |
|
|
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva:
00591750674
|
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva:
00591750674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.900,00
|
€.317,37
|
-
|
2017.128 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA ( DITTA CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLIO CLAUDIO) |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.1.800,00
|
€.938,87
|
FORNITURE
|
2017.127 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva:
01562290674
|
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva:
01562290674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.809,52
|
-
|
2017.126 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO - ASSISTENZA AGLI UTENTI |
|
|
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
CAPUANI VIAGGI S.R.L.
P.iva:
00613230671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.392,73
|
-
|
2017.125 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO TERMALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA ALBERGHIERA - TRASPORTO E ASSISTENZA AGLI UTENTI - |
|
|
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva:
01728790401
|
HOTEL ARISTON DI PIOLANTI FAUS TO & C. S.A.S.
P.iva:
01728790401
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.530,91
|
-
|
2017.124 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2017 |
|
|
GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
|
GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.939,80
|
€.1.590,00
|
-
|
2017.122 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARAFARMACI DITTA PERFETTI NON REPERIBILI PRESSO AGGIUDICATARIO DI GARA |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
Data inizio:
01/03/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.226,68
|
€.185,80
|
-
|
2017.121 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PARAFARMACI PRESSO DITTA PERFETTI NON DISPONIBILI PRESSO L'AGGIUDICATARIO DI GARE DITTA SOFARMA MORRA |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
Data inizio:
01/05/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.322,97
|
€.279,28
|
-
|
2017.120 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z1B1E4A5E9 - MEPA REDAZIONE INVENTARIO - RICOGNIZIONE FISICA STRAORDINARIA CON ETICHETTATURA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW UTILITY SERVICE ITALIA |
|
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.6.100,00
|
€.2.486,00
|
-
|
2017.118 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA PRATO IN ZOLLA PER AREA LUDICA ESTERNA - DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITA VERDE SNC - CIG: Z6B1E2F77A |
|
|
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva:
01507060679
|
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva:
01507060679
|
Data inizio:
12/05/2017
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2017.114 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( AFFIDAMENTO TRIENNIO 2016/2018) SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 |
|
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.908,90
|
€.745,00
|
-
|
2017.111 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z091E88E0A ACQUISTO FARMACI IRREPERIBILI |
|
|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.102,64
|
€.102,61
|
-
|
2017.109 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE COMPLESSE (RUSPISTA ESCAVATORISTA) |
|
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
Data inizio:
02/05/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.12.092,41
|
€.12.092,41
|
SERVIZI
|
2017.93 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZA21E62D3A - INTERVENTO AMNUTENTIVO PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTI DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE SRL |
|
|
EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva:
01761210671
|
EDIL MALVONE S.R.L.
P.iva:
01761210671
|
Data inizio:
27/04/2017
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
-
|
2017.92 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP:J16J16001220006 - CIG: Z4B1E56450 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO FORNITURE DI TENDA DA SOLE PER MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA TENDE SAS |
|
|
LINEA TENDE SAS
P.iva:
01437240672
|
LINEA TENDE SAS
P.iva:
01437240672
|
Data inizio:
24/04/2017
Data termine:
|
€.2.890,00
|
€.2.890,00
|
-
|
2017.91 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z361E31455 - FORNITURA DI PANNELLI DI RECINZIONE ED ACCESSORI PER AREA LUDICA ESTERNA "MICRONIDO" - DETERMINA DI IMPEGNO (GREEN ARREDA SRL) |
|
|
GREEN ARREDA SRL
P.iva:
02388410694
|
GREEN ARREDA SRL
P.iva:
02388410694
|
Data inizio:
Data termine:
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€.11.975,00
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-
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2017.90 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATRICE-SCANNER FAX - DITTA 4D ELETTRONICA - CIG N. Z831E5049D |
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4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
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4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.610,00
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€.500,00
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-
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2017.83 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z831E38154 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE LUDICHE PER MICRONIDO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICARET SRL" |
|
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
GRUPPO GIODICART S.R.L.
P.iva:
04715400729
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.5.188,01
|
€.4.826,75
|
-
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2017.82 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
ECO CONSUL SURL
P.iva:
01850010446
|
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
ECO CONSUL SURL
P.iva:
01850010446
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine:
|
€.135.158,22
|
€.139.938,86
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SERVIZI
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2017.78 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL SPA |
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|
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
Data inizio:
13/04/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.351,43
|
€.288,08
|
-
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2017.77 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL SPA |
|
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
10/04/2017
Data termine: 10/04/2018
|
€.807,64
|
€.662,00
|
-
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2017.75 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP:J16J16001220006 - INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE ARREDI MICRONIDO- DETERMINA A CONTRARRE - ME.PA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SR.L - CIG: ZA51E375E7 |
|
|
SPAZIO ARREDO SRL
P.iva:
00360710511
|
SPAZIO ARREDO SRL
P.iva:
00360710511
|
Data inizio:
11/04/2017
Data termine:
|
€.12.874,04
|
€.12.874,04
|
SERVIZI
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2017.74 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLACCIO ED ATTIVAZIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE 150 PAGLIARE |
|
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
13/03/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.1.983,61
|
€.2.633,14
|
SERVIZI
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2017.62 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURE SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO UFFICIO TECNICO |
|
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
Data inizio:
03/04/2017
Data termine: 03/04/2017
|
€.1.044,53
|
€.2.285,79
|
-
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2017.60 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
|
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva:
06961760722
|
Data inizio:
03/04/2017
Data termine: 03/04/2017
|
|
€.1.131,80
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2017.59 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA GASOLO PER AUTOMEZZI COMUNALI |
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REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.10.655,73
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-
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2017.58 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGORNAMENTO CONTO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO 2016- DITTA NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL |
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NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
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Data inizio:
21/03/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.2.525,20
|
€.2.070,00
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2017.49 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
Data inizio:
Data termine:
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€.16.259,11
|
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2017.44 |