| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z3E2BEA8C3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CANONE ANNO 2020 - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.14.066,00
|
€.14.066,00 |
SERVIZI
|
2020.283 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZCC2F1E487 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU SISTEMA INFORMATICO S.U.E. TELEMATICO E S.I.T.- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.3.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.282 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA UNISERVICES FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTO CALENDARI |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
06/11/2020 Data termine: 06/11/2020 |
€.298,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.281 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO RISORSE DECENTRATE 2020 |
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
05/11/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.100,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2020.278 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 58 MONTEFARMACO FARMACIA COMUNALE |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: 02/12/2020 |
€.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.277 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GELATERIA INTERNATIONALE ORDINE N. 56 FARMACIA COMUNALE |
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: 05/11/2020 |
€.363,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.276 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.57 COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: 05/11/2020 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.275 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.55 SILC FARMACIA COMUNALE |
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: 05/11/2020 |
€.110,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.274 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE URBANO |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672
RES AGRARIA SRL
P.iva: 01787930674 |
Data inizio:
04/11/2020 Data termine: |
€.3.200,00
|
€.3.960,00 |
SERVIZI
|
2020.273 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHI VERBALI GENERICI/CODICE DELLA STRADA E CONTRASSEGNI PER DISABILI |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.352,63
|
€.321,50 |
FORNITURE
|
2020.271 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: 30/11/2020 |
|
€.1.373,54 |
FORNITURE
|
2020.270 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z3F2EF3960 - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020. |
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: |
€.884,06
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.266 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO |
DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
Data inizio:
28/10/2020 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.264 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE PLUS |
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: 26/10/2021 |
€.816,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: 28/10/2020 |
€.258,64
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.259 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z362EEAFA5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI CORSO ON LINE |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: 31/10/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.258 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
23/10/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.257 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
22/10/2020 Data termine: 30/11/2020 |
|
€.215,00 |
FORNITURE
|
2020.255 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E FFIDAMENTO DITTA OFFICINA DE LAURETIS |
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
Data inizio:
20/10/2020 Data termine: 30/11/2020 |
|
€.529,00 |
SERVIZI
|
2020.251 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA |
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
19/10/2020 Data termine: 30/11/2020 |
|
€.245,79 |
FORNITURE
|
2020.248 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER SEGNALETICA STRADALE |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
19/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2020.247 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 51 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2020 Data termine: 01/10/2020 |
€.800,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.233 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 49 DITTA SILC FARMACIA COMUNALE |
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/10/2020 Data termine: 01/10/2020 |
€.135,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.232 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILI |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
25/09/2020 Data termine: 24/09/2021 |
€.157,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.220 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO FORMULA FULL 8 MATERIE ANNO 2020 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
14/09/2020 Data termine: 31/08/2021 |
€.1.150,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.207 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 46 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
12/09/2020 Data termine: 21/09/2020 |
€.750,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.206 | |||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE N.47 FARMACIA COMUNALE |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
09/09/2020 Data termine: 30/11/2020 |
€.750,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.205 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N,.48 FARMACIA COMUNALE |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
12/09/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.204 | |||
| FINANZIARIO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.445.530,13 |
FORNITURE
|
2020.203 | |||
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
10/09/2020 Data termine: 23/09/2022 |
|
€.7.895,35 |
FORNITURE
|
2020.202 |
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