| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACI SOCCORSO |
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
Data inizio:
Data termine: |
€.115,40
|
€.94,59 |
-
|
2017.445 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.24 FARMACIA COMUNALE DITTA ARTSANA |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: 30/12/2017 |
|
€.189,99 |
-
|
2017.442 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.5.895,18
|
€.5.895,18 |
SERVIZI
|
2017.437 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.271,84
|
€.271,84 |
SERVIZI
|
2017.436 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.18.552,00
|
€.18.552,00 |
SERVIZI
|
2017.435 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2017.434 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.182,60
|
€.1.182,60 |
SERVIZI
|
2017.433 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.833,03
|
€.1.833,03 |
SERVIZI
|
2017.432 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.6.710,68
|
€.6.710,68 |
SERVIZI
|
2017.430 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
AGRIFLOR 2 S.N.C. DI MONTECCHI A M. E C.
P.iva: 01552300673 |
AGRIFLOR 2 S.N.C. DI MONTECCHI A M. E C.
P.iva: 01552300673 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.1.341,42
|
€.1.341,42 |
SERVIZI
|
2017.428 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
KAIROS SRL
P.iva: 01903760674 |
KAIROS SRL
P.iva: 01903760674 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.14.943,17
|
€.12.248,50 |
-
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2017.427 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
30/12/2017 Data termine: |
€.2.302,59
|
€.1.887,37 |
-
|
2017.426 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5C218DC83 -FORNITURA APPARECCHIATURE AUDIO PER SALA CONSIGLIARE - DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE SUONO |
DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE
P.iva: 00856930672 |
DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE
P.iva: 00856930672 |
Data inizio:
Data termine: |
€.858,99
|
€.858,99 |
-
|
2017.414 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 28 FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR |
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.867,63 |
-
|
2017.401 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE SERVOSCALA CIMITERO CAPOLUOGO ALLA DITTA VGE - IMPEGNO DI SPESA |
V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva: 00342120441 |
V.G.E. ASCENSORI SRL
P.iva: 00342120441 |
Data inizio:
Data termine: |
€.380,00
|
€.380,00 |
-
|
2017.387 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z182174AD2 - MEPA: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ROMANI SNC |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
Data inizio:
27/12/2017 Data termine: 26/06/2019 |
€.1.689,69
|
€.1.689,69 |
-
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2017.384 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI FARMACIA ORDINE N.27 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
18/12/2017 Data termine: |
€.223,00
|
€.201,60 |
-
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2017.382 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI FARMACIA |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
11/12/2017 Data termine: |
€.199,08
|
€.199,08 |
SERVIZI
|
2017.381 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
02/12/2017 Data termine: |
€.1.006,95
|
€.1.006,95 |
SERVIZI
|
2017.380 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOMMA D'URGENZA PIOGGE ECCEZIONALI 14-16 NOVEMBRE 2017.- IMPEGNO DI SPESA (RIPARAZIONE CALDAIE) |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva: 01593840679 |
TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva: 01593840679 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 28/11/2017 |
€.1.295,00
|
€.1.295,00 |
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2017.374 |
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