| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z0D210AA96 - MEPA: FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
07/12/2017 Data termine: |
€.1.526,78
|
€.1.526,78 |
-
|
2017.342 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG: Z10210AF51- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE- DETERMINA A CONTRARRE |
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.500,00
|
€.3.250,00 |
-
|
2017.332 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINA OPERATIRICE - RUSPA DITTA CONCETTO GIACOMO |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.369,00 |
-
|
2017.331 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE |
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.380,16 |
-
|
2017.328 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI O.M.T. DI TADDEI GERMINO |
O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
O.M.T. DI TADDEI GERMINIO
P.iva: 01881270670 |
Data inizio:
22/11/2017 Data termine: 31/01/2018 |
|
€.2.391,08 |
-
|
2017.322 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEMEDICINA |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 16/11/2018 |
€.592,00
|
€.592,00 |
SERVIZI
|
2017.319 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI STATO CIVILE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.456,00
|
€.390,00 |
-
|
2017.316 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z4A208F6A3- ORDINE N. 22 FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/11/2017 Data termine: 30/11/2017 |
€.1.142,65
|
€.980,04 |
-
|
2017.306 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG ZEF2062658 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.351,36
|
€.288,48 |
-
|
2017.305 | ||
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Z0020625A8- ORDINE DI AXCQUISTO N. 20 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.006,33
|
€.844,10 |
-
|
2017.304 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
RACCIATTI
MANUELA
|
RACCIATTI
MANUELA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.824,00 |
-
|
2017.286 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.605,17 |
-
|
2017.284 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG :Z34201ABC7 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2017 Data termine: |
€.713,70
|
€.598,53 |
-
|
2017.280 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO SALME ACCIDENTATE |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
-
|
2017.277 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z011DECD92 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "GEO PARTECIPATION" E DEL "S.I.T. URBANISTICO" PER L'ANNO 2017 - DETERMINA DI IMPEGNO (DIGITECNO SNC) |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.300,00
|
€.1.300,00 |
-
|
2017.275 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661
ACIAM SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: 15/07/2018 |
€.52.212,23
|
€.54.747,87 |
SERVIZI
|
2017.274 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.909,99 |
-
|
2017.273 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.789,29 |
-
|
2017.272 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI SOCIALI |
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.20.902,07 |
-
|
2017.271 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA EX CASA PARROCCHIALE-APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. - CIG. ZF61CC9BB5 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.B.A.CRANE SRL |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
I.B.A. CRANE SRL
P.iva: 01764520670 |
Data inizio:
31/07/2017 Data termine: 22/09/2017 |
€.38.007,52
|
€.38.007,52 |
-
|
2017.270 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DI ACQUISTO N. 13 - FATTURE FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTSANA |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva: 00227010139 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134
ARTSANA S.P.A.
P.iva: 00227010139 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.853,33 |
-
|
2017.262 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZA11FC24ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 12 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/08/2017 Data termine: 31/08/2017 |
€.1.506,33
|
€.1.330,39 |
-
|
2017.261 | ||
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.800,00 |
-
|
2017.255 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP J17B14000490002 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZOINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA |
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01358500682 |
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01358500682 |
Data inizio:
Data termine: |
€.246.274,99
|
€.130.173,27 |
-
|
2017.250 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PARAFARMACI PER FARMACIA COMUNALE |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
03/08/2017 Data termine: 03/08/2017 |
€.1.107,52
|
€.968,44 |
-
|
2017.235 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI NON REPERIBILI PRESSO SOFARMA |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/07/2017 Data termine: 31/07/2017 |
€.1.096,23
|
€.969,20 |
-
|
2017.230 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI PRINCIPALI E LAVORI COMPLEMENTARI - ING. FRANCO PORRINI |
PORRINI
FRANCO
|
PORRINI
FRANCO
|
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.33.247,17
|
€.33.247,17 |
SERVIZI
|
2017.220 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - SERVIZI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ING. GIANCARLO FERRARA |
FERRARA GIANCARLO
P.iva: 01004850671 |
FERRARA GIANCARLO
P.iva: 01004850671 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: |
€.1.040,00
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2017.219 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZD41EA6188 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 CON BONUS ORE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO TINN SRL |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.13.185,00
|
€.13.185,00 |
-
|
2017.215 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z5E1F46602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI MEDICINALI CER 20.01.32 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
Data inizio:
07/07/2017 Data termine: 14/07/2018 |
€.400,00
|
€.399,27 |
-
|
2017.204 |
vista da 31 a 60 di 104 elementi
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