| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4B261893A- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 46 |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.1.098,00
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€.735,55
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FORNITURE
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2018.460 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. |
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DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva:
01491300677
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Data inizio:
02/12/2018
Data termine:
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€.3.500,00
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€.3.450,00
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LAVORI
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2018.454 |
| AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO POLIZIA LOCALE, N. 8 OPERARAZIONI DI CAMBIO GOMME STAGIONALE E SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATIVI FINO AL 30.04.2022 |
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MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
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Data inizio:
28/12/2018
Data termine: 30/04/2022
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€.498,00
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-
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2018.453 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL |
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EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva:
01014930679
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Data inizio:
07/01/2019
Data termine:
|
€.2.629,00
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€.2.629,00
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LAVORI
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2018.424 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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EULUX SPA
P.iva:
01474750625
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.9.157,50
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2018.423 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.852,40
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2018.422 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PLINTI IN CEMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva:
01617940679
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Data inizio:
Data termine:
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€.941,16
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2018.421 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z8A267E714- FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE |
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PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO
P.iva:
10011070967
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Data inizio:
29/12/2018
Data termine:
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€.1.560,00
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€.1.560,00
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FORNITURE
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2018.419 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZAC267E189 - MEPA- FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SADEP SNC |
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SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
P.iva:
06188420019
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Data inizio:
02/01/2019
Data termine:
|
€.1.350,00
|
€.1.350,00
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FORNITURE
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2018.418 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
COMUNE DI MORRO D'ORO |
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VASTARREDO SRL
P.iva:
02029130693
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Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
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|
€.8.195,38
|
SERVIZI
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2018.402 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z01264392E - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRAZIONE GIOCHI ED ARREDI PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI SRL |
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MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
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|
€.9.105,00
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FORNITURE
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2018.401 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2C264E0AA - FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA LATTANZI |
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FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
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Data inizio:
20/12/2018
Data termine:
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|
€.1.358,29
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FORNITURE
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2018.400 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
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HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva:
00384350435
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Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
€.775,00
|
€.775,00
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SERVIZI
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2018.391 |
| AREA TECNICA 2 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ZD1265110F - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE - DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL |
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D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
14/12/2018
Data termine:
|
€.181,56
|
€.181,55
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FORNITURE
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2018.390 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
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EMERVOL S.R.L.
P.iva:
01662740685
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
IT01662740685
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
IT01662740685
|
Data inizio:
14/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.559,98
|
€.459,00
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2018.389 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
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ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.631,16
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2018.386 |
| AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.25.517,96
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2018.381 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDF2639964 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICVO PER REDAZIONE PERIZIADI VERIFICA PERIZIA GIURATA DI PARTE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALL'ING. DI ASCENZO ROBERTO |
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.780,00
|
€.780,00
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SERVIZI
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2018.380 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z692613CFE- SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFLDAMENTO DITTA FURII MARINO. |
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Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
|
€.3.470,00
|
€.3.470,00
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SERVIZI
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2018.370 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG:ZEE260B156 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 44 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
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Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
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€.888,34
|
FORNITURE
|
2018.369 |