| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE |
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DATAONE S.R.L.
P.iva:
01442470678
|
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Data inizio:
Data termine:
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€.29.769,39
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€.24.301,14
|
-
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2018.321 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
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|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
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Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/10/2019
|
|
€.1.108,00
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-
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2018.319 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z79255E150 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE OTTOBRE 2018 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
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Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
|
€.1.090,90
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-
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2018.318 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE CON ANNESSO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI CONNETTIVITÀ ADSL E ANTIVIRUS, SERVIZIO TELEASSISTENZA REMOTA E ASSISTENZA RICETTE DEMATERIALIZZATE |
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|
S.C. INFORMATICA DI SANDRO COL TRINARI
P.iva:
01469930448
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
02216800447
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.2.007,50
|
€.0,00
|
-
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2018.317 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2018.316 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z07255D246 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE COMUNALI (S.C. RAZZANO E S.C. TORRENERA)- DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITA VERDE SNC |
|
|
VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva:
01507060679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.275,00
|
€.2.275,00
|
-
|
2018.314 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z0A2546659 - SERVIZIO NOLO ESCAVATORE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL MALVONE. |
|
|
EDIL MALVONE DI
MALVONE CARLO
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.680,00
|
€.1.680,00
|
-
|
2018.313 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MANUTENZIONE ORDINARIA-RUSPA IN COMODATO |
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|
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva:
02004620676
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.495,40
|
-
|
2018.309 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
|
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva:
00545290678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2018.307 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5525147DF-ZAA2514740 DITTA BEIERSDORF ORDINE N. 35-36 |
|
|
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 14/02/2019
|
€.915,81
|
€.915,81
|
FORNITURE
|
2018.304 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 34 |
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|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.386,04
|
-
|
2018.303 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z6B24CD78E FARMACIA COMUNALE DITTA PIKDARE |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.210,32
|
-
|
2018.302 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDIN N. 33 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.997,63
|
-
|
2018.300 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZCB253CA82 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTO |
|
|
PROIETTO GIACOMO
P.iva:
00827570672
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.974,17
|
€.798,50
|
-
|
2018.299 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z97253B0BA - FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI COM |
|
|
FERRI COM SRL
P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.480,00
|
€.1.480,00
|
-
|
2018.297 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
|
Data inizio:
02/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.5.526,60
|
€.4.400,50
|
-
|
2018.290 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3B24EA13E- FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L. |
|
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.
P.iva:
01050510443
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.
P.iva:
01050510443
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.280 |
| AREA TECNICA 1 |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.100.000,00
|
€.1.036.417,11
|
-
|
2018.275 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AVVIO SIOPE PLUS E TRAMITAZIONE DATI CON LA BANCA D'ITALIA |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/09/2019
|
€.819,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.271 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2D24F0275 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TINN IN USO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine: 31/12/2018
|
€.14.537,00
|
€.14.537,00
|
-
|
2018.267 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4624DC895 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SRL |
|
|
ELETTRO S.R.L.
P.iva:
01463520443
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.334,40
|
€.4.334,40
|
-
|
2018.264 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. |
|
|
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.960,00
|
€.960,00
|
-
|
2018.263 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA PERIODO DAL 13.09.2018 AL 06.10.2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva:
13343690155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.468,83
|
-
|
2018.261 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4924B998B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 29 AGOSTO 2018 FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.834,46
|
-
|
2018.251 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2224B998B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 VIVISOL |
|
|
VIVISOL SRL
P.iva:
02422300968
|
VIVISOL SRL
P.iva:
02422300968
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.59,88
|
-
|
2018.250 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z71245B68F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ ORDINE 27 |
|
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.232,46
|
-
|
2018.249 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.283,23
|
-
|
2018.244 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS AM750EX |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.691,00
|
-
|
2018.242 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z362477C4D- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI PITTURAZIONE AREA DI GIOCO CON RESINA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE |
|
|
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.14.765,80
|
€.11.137,87
|
-
|
2018.241 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZB12474536- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTO PER REALIZZAZIONE TAPPETINO ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL |
|
|
CO.STRA.M. S.R.L.
P.iva:
00664120672
|
CO.STRA.M. S.R.L.
P.iva:
00664120672
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.796,30
|
€.9.510,43
|
-
|
2018.240 |