| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROTTAMAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZABILE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva:
01780650675
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva:
01780650675
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.114,75
|
SERVIZI
|
2019.280 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 24/01/2022
|
€.6.500,00
|
€.1.091,58
|
FORNITURE
|
2019.277 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 30/06/2020
|
€.225,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.271 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N.2CORONEALLORO COMMEMORATIVE |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 30/11/2019
|
|
€.218,18
|
FORNITURE
|
2019.269 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.875,15
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.267 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z732A5BA78 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUNASOL |
|
|
|
|
Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
€.1.189,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.265 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- |
|
|
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva:
01424980678
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
€.31.618,01
|
€.49.554,16
|
LAVORI
|
2019.264 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.9.108,00
|
SERVIZI
|
2019.258 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z242A3D374 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.152,55
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.255 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z8B2A3BD36 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - PULIZIA E RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC |
|
|
IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC
P.iva:
01863250674
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
€.4.523,85
|
€.4.516,00
|
LAVORI
|
2019.254 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
|
|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.729,60
|
€.729,60
|
FORNITURE
|
2019.252 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA COMUTER SHOP |
|
|
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC
P.iva:
01268220504
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.488,56
|
€.488,56
|
FORNITURE
|
2019.250 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME QUATTRO FIAT DUCATO |
|
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.426,23
|
FORNITURE
|
2019.248 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
|
|
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/03/2020
|
€.9.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z102A310D5 - SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR) UE 2016/679 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIA PIERMARINI |
|
|
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.040,00
|
SERVIZI
|
2019.246 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/10/2020
|
€.630,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.244 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE |
|
|
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.358,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.243 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.711,05
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.242 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z092A282BD - FORNITURA ANNAFFIATOI PER CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT |
|
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.241 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA G.C. 93_2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI(DPO) - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.238 |