| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
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|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.729,60
|
€.729,60
|
FORNITURE
|
2019.252 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA COMUTER SHOP |
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|
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC
P.iva:
01268220504
|
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.488,56
|
€.488,56
|
FORNITURE
|
2019.250 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME QUATTRO FIAT DUCATO |
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|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
Data inizio:
17/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.426,23
|
FORNITURE
|
2019.248 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
|
|
GI GROUP S.P.A.
P.iva:
11629770154
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 31/03/2020
|
€.9.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.247 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z102A310D5 - SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR) UE 2016/679 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIA PIERMARINI |
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Data inizio:
16/10/2019
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.040,00
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SERVIZI
|
2019.246 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/10/2020
|
€.630,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.244 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE |
|
|
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.358,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.243 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.711,05
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.242 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z092A282BD - FORNITURA ANNAFFIATOI PER CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT |
|
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.241 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA G.C. 93_2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI(DPO) - IMPEGNO DI SPESA |
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|
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.238 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.14.719,11
|
SERVIZI
|
2019.237 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z6B2A0F0B0 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESS CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRF COSTRUZIONI SNC |
|
|
P.R.F. COSTRUZIONI SNC
P.iva:
01756220677
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.7.275,00
|
€.7.275,00
|
LAVORI
|
2019.233 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD42A0DA01 - FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.300,00
|
€.560,00
|
FORNITURE
|
2019.232 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
|
|
D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
|
|
Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
|
€.3.194,00
|
€.3.194,00
|
FORNITURE
|
2019.231 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.674,58
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.229 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE929D87B7 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANTUENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALSTICA VOMANO 2 |
|
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva:
01606620670
|
|
Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
€.1.780,03
|
€.1.780,02
|
FORNITURE
|
2019.227 |
| AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
|
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva:
01734620766
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.222 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z052980FEC - FORNITURA ARREDI VARI PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIAMENTO ALLA DITTA DALMAR SPORT & SERVIZI |
|
|
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva:
01972660672
|
|
Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
|
€.5.438,40
|
€.2.048,40
|
FORNITURE
|
2019.219 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z4129C2F64 : FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA A LED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO ELETTROFORNITURE |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
|
€.632,00
|
€.632,00
|
FORNITURE
|
2019.215 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9429C2663 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBV |
|
|
CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
P.iva:
00078360674
|
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
€.1.380,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.214 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 22 DITTA PHITO GARDA AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva:
03321240230
|
|
Data inizio:
13/09/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.448,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.213 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZB829BBA6F- MEPA- FORNITURA BIENNALE CONNESSIONE WIRELESS 3 HOT SPOT WI-FI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RTC SRL |
|
|
R.T.C. SRL
P.iva:
00698530672
|
|
Data inizio:
13/09/2019
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.998,00
|
SERVIZI
|
2019.210 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. N. Z052998771 - FORNITURA MEDICINALI PER FARMACIA COMUNAL DITTA COMIFAR SPA - ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 29.08.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine: 29/09/2019
|
€.627,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.202 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
21/08/2019
Data termine: 21/11/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.200 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z932977ED9 - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI E SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DEL PARCO ESTINTORI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
|
Data inizio:
01/09/2019
Data termine:
|
€.8.150,00
|
€.8.149,98
|
SERVIZI
|
2019.197 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. Z6D2946245 - ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 19.07.2019 PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
|
Data inizio:
20/07/2019
Data termine: 31/08/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.195 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: -Z6E294628A - ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 22.07.2019 - DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
|
|
Data inizio:
22/07/2019
Data termine: 31/08/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.194 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
27/07/2019
Data termine: 27/08/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.191 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDB2970511 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO EDIFICIO COMUNALE E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.R. SAS |
|
|
C.M.R. SAS DI CAMELI MARIO & C
P.iva:
00823580675
|
|
Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
|
€.425,42
|
€.425,42
|
FORNITURE
|
2019.186 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZC8296EC56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "S.I.T. URBANISTICO" - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO SNC |
|
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.100,00
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2019.185 |