AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DPI COVID 19 - STYLGRAFIX |
|
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.586,59
|
FORNITURE
|
2021.364 |
AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART |
|
|
OMNIA SOFT SAS P.iva:
01453920678
|
|
Data inizio:
14/12/2021
Data termine:
|
|
€.9.016,38
|
SERVIZI
|
2021.362 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTICO VARIO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
€.1.416,91
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.357 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' COVID 19 |
|
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC P.iva:
00062150677
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine:
|
€.219,60
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2021.356 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO HOLTER PRESSORIO ED ELETTROCARDIOGRAMMA DITTA TELEMEDICO |
|
|
TELEMEDICO SRL P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 30/11/2022
|
€.1.176,00
|
€.578,70
|
SERVIZI
|
2021.354 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA TRAMITAZIONE FLUSSI SIOPE ALLA BANCA POPOLARE DI BARI - ANNO 2020 |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE . P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.353 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COM.LI |
|
|
BIZZARRI LINO & C. SAS P.iva:
00591750674
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.352 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COMUNALI |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C. P.iva:
01551860677
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.500,00
|
€.249,41
|
SERVIZI
|
2021.351 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C. P.iva:
01711860674
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.500,00
|
€.739,77
|
SERVIZI
|
2021.350 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE73440813 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA LATTANZI SNC |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C. P.iva:
00622110674
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.345 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.342 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.341 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022 - AFFIDAMENTO S.O.S. DI MASTRILLI SILVANO |
|
|
MASTRILLI SILVANO P.iva:
00209510676
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.339 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RICARICA ROUTER WIFI E APPARECCHIATURA TELEFONCIA MOBILE PER FARMACIA COMUNALE |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.209,66
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.335 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CORSO ANTICORRUZIONE DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.200,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.334 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI VAN MELLE FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 30 |
|
|
Perfetti Van Melle S.p.A. P.iva:
04219660158
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.200,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.333 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE DI TRAVERTINO PER SEDUTE E TAVOLI SU AREA A VERDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DES DESIGN SRL |
|
|
DES DESIGN SRL P.iva:
01875580662
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.4.160,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.325 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA PRATO IN ZOLLA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE MUSEO |
|
|
TRAINI ECOSERVICES SRL P.iva:
01962930440
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.2.177,00
|
€.1.785,00
|
FORNITURE
|
2021.324 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO REVISIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
|
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
|
|
Data inizio:
22/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.743,24
|
SERVIZI
|
2021.323 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDIO G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA P.iva:
01335970693
|
|
Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
|
€.8.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2021.320 |