| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2021/2022 |
COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
11/11/2021 Data termine: |
|
€.2.916,00 |
SERVIZI
|
2021.316 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDONE 2020-SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISPORSE E RISTORI DITTA GASPARI |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.314 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IVECO TARGA TE 246889 - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.2.359,55 |
SERVIZI
|
2021.311 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
04/11/2021 Data termine: |
|
€.3.428,57 |
SERVIZI
|
2021.309 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2021/2022 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/11/2021 Data termine: 23/11/2022 |
€.3.050,00
|
€.3.050,00 |
SERVIZI
|
2021.308 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALENDARI FARMACIA COMUNALE |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.305 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE FARMACIA COMUNALE |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.304 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 27 |
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.303 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDO INNOVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMULA SPID |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: 07/12/2021 |
€.3.196,00
|
€.1.360,00 |
SERVIZI
|
2021.302 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE |
GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva: 02046360661 |
Data inizio:
08/11/2021 Data termine: 07/12/2021 |
€.6.039,00
|
€.3.750,00 |
SERVIZI
|
2021.301 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONE DI ALLORO 4 NOVEMBRE |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
03/11/2021 Data termine: |
|
€.310,57 |
FORNITURE
|
2021.300 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGO PA E APP IO |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
04/11/2021 Data termine: 04/12/2021 |
€.2.342,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.299 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAPIDE RICORDO MILITE IGNOTO |
STONE HOLY SNC DI MANCINI CLAUDIO & C.
P.iva: 01946140678 |
Data inizio:
29/10/2021 Data termine: |
|
€.755,00 |
FORNITURE
|
2021.296 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEDUTE PER UFFICI COMUNALI |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
01/11/2021 Data termine: 02/12/2021 |
€.2.339,96
|
€.1.918,00 |
FORNITURE
|
2021.291 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
DI BATTISTA
FABIO
|
Data inizio:
25/10/2021 Data termine: 06/12/2021 |
€.7.728,54
|
€.5.968,02 |
SERVIZI
|
2021.290 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
21/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2021.289 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO E TARATURA PERIODICA AUTOVELOX |
SODI SCIENTIFICA S.P.A.
P.iva: 01573730486 |
Data inizio:
20/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.3.294,00
|
€.2.700,00 |
SERVIZI
|
2021.287 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA DI BUSTE FINESTRATE PER UFFICI COMUNALI |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
14/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.120,00
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2021.285 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE |
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
|
€.598,54 |
SERVIZI
|
2021.283 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DI FRANCESCO GUIDO |
DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
|
€.651,96 |
SERVIZI
|
2021.281 | |||
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | CUP:J15B21000000005 GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI ENERGIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA APERTA-CIG 8938222621 |
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584
OTTIMA SRL
P.iva: 08307550965 |
Data inizio:
13/10/2021 Data termine: |
€.1.566.000,00
|
€.44.005,98 |
SERVIZI
|
2021.280 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN USO OPERAI AREA TECNICA |
DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
12/10/2021 Data termine: |
|
€.235,64 |
LAVORI
|
2021.279 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA VESTIARIO OPERAI AREA TECNICA |
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.520,18 |
FORNITURE
|
2021.278 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.447,10
|
€.249,50 |
FORNITURE
|
2021.276 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.210,00 |
SERVIZI
|
2021.275 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
11/10/2021 Data termine: |
|
€.317,00 |
FORNITURE
|
2021.274 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
08/10/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.1.075,50 |
FORNITURE
|
2021.272 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA SCUOLA MEDIA |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: 06/10/2022 |
€.1.320,00
|
€.848,15 |
SERVIZI
|
2021.271 | |||
| AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO TRIENNALE TRATTAMENTO E/O RECUPERO CER 200 301 |
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 02/08/2022 |
|
€.25.010,53 |
SERVIZI
|
2021.269 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 26 FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO PHARMA |
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
01/09/2021 Data termine: 30/09/2021 |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.267 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU 8 MATERIE ORDINE MEPA 6372324 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
30/09/2021 Data termine: 30/09/2022 |
€.1.150,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.266 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z9F3323FF6 - POLIZZA INFORTUNI NONNI VIIGILI |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
25/09/2021 Data termine: 25/09/2022 |
€.225,00
|
€.225,00 |
SERVIZI
|
2021.262 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI FORMAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 -DITTA PRIEM CONSULTING |
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
27/09/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.261 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE |
GOMMEUR DI POETA LORENZO
P.iva: 01720380672 |
Data inizio:
21/09/2021 Data termine: 31/10/2021 |
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.260 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI FOTOGRAFICI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
MAZZOCCHETTI
ADRIANO
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
MAZZOCCHETTI
ADRIANO
|
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: 16/09/2022 |
€.244,00
|
€.205,80 |
FORNITURE
|
2021.258 | ||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SELECTA SCARL |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
Data inizio:
14/09/2021 Data termine: 14/01/2022 |
|
€.3.547,50 |
SERVIZI
|
2021.257 | |||
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
14/09/2021 Data termine: 14/10/2021 |
|
€.601,24 |
SERVIZI
|
2021.256 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MODULOTRASPARENZA RIFIUTI CANONE ANNUO GOLEMNET |
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
10/09/2021 Data termine: 10/10/2021 |
€.427,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.253 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO |
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva: 00825330285 |
Data inizio:
08/09/2021 Data termine: 07/10/2021 |
€.4.254,00
|
€.3.487,65 |
FORNITURE
|
2021.249 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA CAPOLUOGO |
LA PERLA TIM SRLS
P.iva: 02010600670 |
Data inizio:
04/09/2021 Data termine: 03/10/2021 |
€.4.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.245 |
vista da 41 a 80 di 189 elementi
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