| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINN SRL PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2022 |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine: 30/06/2023
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI TARI ANNO 2023 |
|
|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.1.867,57
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.168 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE VIE INTERNE DELLA FRAZIONE DI PAGLIARE ED AREE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - CIG ZEF3B805C4 - AFFIDAMETO ALLA DITTA D'IGNAZIO SILVIA |
|
|
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine: 13/07/2023
|
€.4.930,00
|
€.4.929,75
|
SERVIZI
|
2023.166 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.140,02
|
€.1.198,00
|
FORNITURE
|
2023.163 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
|
€.8.557,00
|
SERVIZI
|
2023.162 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CORONE DI ALLORO PER IL 2 GIUGNO |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
01/06/2023
Data termine: 01/06/2023
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2023.159 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - LÂ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MNUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE LYBRA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva:
01835040666
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva:
01835040666
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.38.300,00
|
€.20.157,80
|
SERVIZI
|
2023.155 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DINOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA E ALTRE MACCHINE - T.S. SERVIZI SRL |
|
|
TS SERVIZI SRL
P.iva:
01997100670
|
TS SERVIZI SRL
P.iva:
01997100670
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine: 29/07/2023
|
€.1.250,00
|
€.1.210,00
|
SERVIZI
|
2023.154 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE E SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO ANNO 2023 |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
BdM Banca Societa' per Azioni
P.iva:
16868201001
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
BdM Banca Societa' per Azioni
P.iva:
16868201001
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.639,34
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2023.152 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RELINK PER L'ACQUISTO DI SHOPPER BIODEGRADABILI E ROTOLI TERMINI PER LA CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
RELINK SRL
P.iva:
03380080717
|
RELINK SRL
P.iva:
03380080717
|
Data inizio:
01/05/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.202,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.148 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DPI OPERAI AREA TECNICA |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.345,90
|
FORNITURE
|
2023.146 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA COSTITUZIONE ITALIANA |
|
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
22/05/2023
Data termine:
|
|
€.259,60
|
FORNITURE
|
2023.143 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO PARERE LEGALE |
|
|
|
|
Data inizio:
22/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.141 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONVENZIONE RCS SPORT |
|
|
R.C.S. SPORT SRL
P.iva:
09597370155
|
R.C.S. SPORT SRL
P.iva:
09597370155
|
Data inizio:
16/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.138 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPOSNSORIZZAZIONI FORNITURA STRISCIONI |
|
|
MATISSE SRL
P.iva:
00900470675
|
MATISSE SRL
P.iva:
00900470675
|
Data inizio:
16/05/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.137 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT TERRITORIO CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine: 23/05/2024
|
€.7.311,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.135 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA PAGLIARE- GDG GARDEN SRL - Z6C3AB060B |
|
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva:
02107530673
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva:
02107530673
|
Data inizio:
12/05/2023
Data termine: 12/06/2023
|
€.2.100,00
|
€.2.100,00
|
SERVIZI
|
2023.134 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDMANETO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI ERBOSE E BANCHINE - CIG Z993B2117D - MONTILII ENRICO |
|
|
|
|
Data inizio:
12/05/2023
Data termine: 11/08/2023
|
€.4.900,00
|
€.4.900,00
|
SERVIZI
|
2023.133 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 |
|
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva:
00589760677
|
Data inizio:
11/05/2023
Data termine: 10/06/2023
|
€.3.888,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.131 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE VARIE PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG Z053B13436 - ROMANI SNC |
|
|
ROMANI S.N.C.
P.iva:
00613980671
|
ROMANI S.N.C.
P.iva:
00613980671
|
Data inizio:
10/05/2023
Data termine: 10/06/2023
|
€.862,67
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.127 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINTASAMENTO LINEA FOGNARIA E LAVAGGIO POZZETTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA PIETRO NENNI - CIG ZC03B1706B - IDROJET DI FRANCO VERONA |
|
|
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva:
00986320679
|
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva:
00986320679
|
Data inizio:
10/05/2023
Data termine: 10/06/2023
|
€.300,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.126 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DÂ’ORO - ARCH. ALEJANDRO BOZZI - J17B22000030006 - 9637921802 |
|
|
|
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.67.946,17
|
€.13.589,23
|
SERVIZI
|
2023.125 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2023 |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.200,00
|
€.453,14
|
FORNITURE
|
2023.124 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA GOLEMNET |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.427,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.123 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MED TRUST ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva:
05058550285
|
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva:
05058550285
|
Data inizio:
01/05/2023
Data termine: 31/05/2023
|
€.102,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.122 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 REGOLATORI DI CARICA SOLARE E N. 2 BATTERIE DI ACCUMULO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALI FOTOVOLTAICI - MGA SRL |
|
|
MGA SRL
P.iva:
02100620679
|
MGA SRL
P.iva:
02100620679
|
Data inizio:
08/05/2023
Data termine: 08/06/2023
|
€.367,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.119 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BUONI CARBURANTE |
|
|
ENI SPA
P.iva:
00905811006
|
ENI SPA
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
04/05/2023
Data termine:
|
|
€.11.830,74
|
FORNITURE
|
2023.117 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
|
€.250,60
|
FORNITURE
|
2023.116 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PRESSO LA DITTA MONTEFARMACO PER L' ACQUISTO PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.000,00
|
€.746,76
|
FORNITURE
|
2023.110 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA PIKDARE PER L'ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE PER I PRELEIVI (ANALISI) PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine:
|
€.490,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.109 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER FARMACIA COMUNALE PRESSO LA DITTA MY BENEFIT |
|
|
MY BENEFIT SRL
P.iva:
03281200364
|
MY BENEFIT SRL
P.iva:
03281200364
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.105 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE RADIATORE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
31/03/2023
Data termine:
|
|
€.419,00
|
FORNITURE
|
2023.98 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M5 C2.3 I3.1"SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - TERZA LINEA DI INTERVENTO - PROGETTO FORNITURA PER "REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA" - CUP J14J23000130006 -DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
Data inizio:
03/04/2023
Data termine: 04/10/2023
|
€.24.430,00
|
€.24.430,00
|
FORNITURE
|
2023.97 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
|
|
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
Data inizio:
28/03/2023
Data termine:
|
€.1.430,00
|
€.1.798,30
|
SERVIZI
|
2023.95 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.500,00
|
€.161,50
|
FORNITURE
|
2023.90 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAREFARM PER LO SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI PER LA FARM.COMUNALE |
|
|
MAREFARM SRL
P.iva:
02132080686
|
MAREFARM SRL
P.iva:
02132080686
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.250,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.89 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.508,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.88 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDE3A600FB-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA PER COPIE A COLORI CATASTO DITTA CENTRO COPIE DI PALUMBI LUCIA |
|
|
CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI LUCIA
P.iva:
01868290675
|
CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI LUCIA
P.iva:
01868290675
|
Data inizio:
24/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.87 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GRASSO PER ATTREZZATURE COMUNALI |
|
|
TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva:
01658580673
|
TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva:
01658580673
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine: 31/05/2023
|
|
€.421,60
|
FORNITURE
|
2023.86 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE VEICOLO IVECO BX |
|
|
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine: 30/04/2023
|
|
€.428,39
|
SERVIZI
|
2023.85 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO BOLLETTA DITTA BENCHSMART MEDIANTE RDO SU MEPA |
|
|
BENCHSMART SRL
P.iva:
01973280769
|
BENCHSMART SRL
P.iva:
01973280769
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine: 31/03/2025
|
€.7.800,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2023.80 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
|
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
Data inizio:
01/05/2023
Data termine: 30/04/2024
|
€.11.000,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.79 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANCI DIGITALE S.P.A. 2023 |
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ANCI DIGITALE SPA
P.iva:
15483121008
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.1.208,28
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SERVIZI
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2023.78 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
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A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
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A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
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Data inizio:
01/05/2023
Data termine: 30/04/2024
|
€.16.500,00
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€.86,78
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FORNITURE
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2023.77 |
| FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
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RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.5.450,00
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€.19,18
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SERVIZI
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2023.76 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN TESTO UNICO AGGIORNATO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
21/03/2023
Data termine: 21/03/2023
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€.120,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.75 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
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LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
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Data inizio:
20/03/2023
Data termine: 30/06/2023
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€.867,72
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SERVIZI
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2023.74 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMANETO DEL SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E INERENTE L'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU FOSSO FONTE DOTI |
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Data inizio:
16/03/2023
Data termine: 16/09/2023
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€.19.300,45
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.70 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E INERENTE L'INTEVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA PIO LA TORRE - ING. GIUSEPPE DI DOMENICANTONIO |
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DI DOMENICANTONIO
GIUSEPPE
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DI DOMENICANTONIO
GIUSEPPE
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Data inizio:
20/03/2023
Data termine: 20/09/2023
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€.18.742,47
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€.12.738,88
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SERVIZI
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2023.69 |
| POLIZIA LOCALE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA DI VESTRIARIO PER POLIZIA LOCALE RECCHIS S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA C.I.G.ZCD3A5A719 |
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RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
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Data inizio:
15/03/2023
Data termine:
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€.819,50
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FORNITURE
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2023.68 |