| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE LARGO SAN NICOLA NEL RIONE DI SANT'EUFEMIA (CUP: |
|
|
DE FRANCESCO SANTO
P.iva:
03180060752
|
|
Data inizio:
18/04/2023
Data termine:
|
€.3.134,32
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.507 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI VOLTI A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (CUP. D77H21007360001) AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: 9053420E84) |
|
|
A.N.A.C.
P.iva:
97584460584
PALMARINI S.N.C. DI FORTE TOMMASO & C.
P.iva:
04546000755
|
|
Data inizio:
10/02/2022
Data termine:
|
€.94.443,81
|
€.94.473,80
|
LAVORI
|
2021.494 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ.ONE IMMOBILI DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AL COMUNE DI TRICASE PER USI PUBBLICI DIVERSI DALL'USO DEL MARE (CUP. D77H21007370005) FINAN.TO IN PARTE CON FONDI COVID19AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: 90534241D5) |
|
|
A.N.A.C.
P.iva:
97584460584
NUCCIO GEOM. GIOVANNI & C. S.A.S.
P.iva:
02509390759
|
|
Data inizio:
10/02/2022
Data termine:
|
€.79.726,02
|
€.110.589,70
|
LAVORI
|
2021.493 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR PUGLIA 2014-2020 - AZ.7.4. - "LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI NEL PORTO DI TRICASE" (CUP CUP D77H21003130006) - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: 9053034FFA) |
|
|
MAGGIO MAURIZIO INGEGNERE
P.iva:
02814210759
A.N.A.C.
P.iva:
97584460584
|
|
Data inizio:
01/02/2022
Data termine:
|
€.94.461,00
|
€.1.266.320,50
|
SERVIZI
|
2021.492 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLINGRESSO DI TRICASE SULLA VIA PER MONTESANO (CUP. D77H21007390004) AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: 90534295F4) |
|
|
A.N.A.C.
P.iva:
97584460584
MF EDILIZIA DI MUSARO' ANTONIO
P.iva:
04719860753
|
|
Data inizio:
28/01/2022
Data termine:
|
€.75.084,42
|
€.45.814,47
|
LAVORI
|
2021.483 |
| ASSOCIAZIONE AIF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICOPER ATTIVITA' DI DOCENZA SU: "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2021" E "LA GESTIONE DEL PERSONALEDEGLI IENTI LOCALI DOPO IL D.L. 80/2021" A CURA DEL DOTT. GIANLUCA BERTAGNA - CIG: ZD933C8A6D - IMPEGNO SPESA. |
|
|
PUBLIKA SRL
P.iva:
02213820208
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.472 |
| ASSOCIAZIONE AIF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI NR. 7 WEBINAR SU IVA, IRAP E SPESA DI PERSONALE ACQUISTATI DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - CIG: Z0D3136140. |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.
P.iva:
02998820233
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine:
|
€.3.500,00
|
€.3.500,00
|
FORNITURE
|
2021.471 |
| ASSOCIAZIONE AIF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO WEBINAR SU CONTABILITA' E TRIBUTI DA IDEAPUBBLICA SRL - CIG: ZBB30E6A66 |
|
|
IDEA PUBBLICA
P.iva:
0259060416
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.5.000,00
|
FORNITURE
|
2021.470 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA |
|
|
MAISTO FRANCO
P.iva:
03055070753
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.585,60
|
€.585,60
|
SERVIZI
|
2021.469 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AS |
|
|
MAISTO FRANCO
P.iva:
03055070753
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.439,20
|
€.439,20
|
SERVIZI
|
2021.468 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE BANDO QUOTIDIANI |
|
|
EDIZIONI SAVARESE SRL
P.iva:
06374241211
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.488,00
|
€.488,00
|
SERVIZI
|
2021.467 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE BANDO GURI |
|
|
LIBRERIA CONESSIONARIA MILANO SRL
P.iva:
04982190151
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.757,86
|
€.757,86
|
SERVIZI
|
2021.466 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA BUONI SPESA |
|
|
DITTA ELABORA - COOPERATIVA DI COMUNITA'
P.iva:
04938070754
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.220,00
|
€.1.220,00
|
SERVIZI
|
2021.465 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO ANZIANA STRUTTURA SAN PIO |
|
|
GAMA MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
04986210757
|
|
Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.625,00
|
€.625,00
|
SERVIZI
|
2021.464 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO ANZIANO STRUTTURA SAN PIO |
|
|
GAMA MAI PIU' SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
04986210757
|
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.362,50
|
€.2.362,50
|
SERVIZI
|
2021.463 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVIO MINORE FREQUENZA CD NADIR |
|
|
ALICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
04514100488
|
|
Data inizio:
03/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.416,00
|
€.3.036,13
|
SERVIZI
|
2021.462 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVIO FREQUENZA CD IL GABBIANO |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN
P.iva:
03357460751
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.323,00
|
€.840,00
|
SERVIZI
|
2021.461 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVIO AL MACERO RIVISTE E GAZZETTE |
|
|
SME GROUP SRL
P.iva:
04214230759
|
|
Data inizio:
18/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.244,00
|
€.244,00
|
SERVIZI
|
2021.460 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO VOLUMI MASTROBUONO MELIS |
|
|
ITALO BEVILACQUA & FIGLI SRL
P.iva:
04279750758
|
|
Data inizio:
23/09/2021
Data termine: 18/10/2021
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.459 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO DISABILI AS 2021-2022 |
|
|
D'AMICO EMANUELE
P.iva:
02380280756
|
|
Data inizio:
01/09/2021
Data termine: 30/06/2022
|
€.23.562,00
|
€.14.946,40
|
SERVIZI
|
2021.458 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRI ESTIVI AFFIDAMENTO SERVIZIO |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
|
Data inizio:
30/08/2021
Data termine: 10/09/2021
|
€.39.068,15
|
€.39.068,15
|
SERVIZI
|
2021.457 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA |
|
|
ASSOCIAZIONE MEDITINERE
P.iva:
90023510754
|
|
Data inizio:
09/08/0201
Data termine: 12/08/2021
|
€.120,00
|
€.120,00
|
SERVIZI
|
2021.456 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONDIZIONATORE UFF AS |
|
|
ELECTRO LEADER SRL
P.iva:
03086020751
|
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine: 09/07/2021
|
€.475,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.455 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE FUNERIARIE INDIGENTE - ROSA BLU |
|
|
AGENZIA FUNEBRE DI RUSSO MARCO
P.iva:
03929220758
|
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine: 12/06/2021
|
€.1.900,00
|
€.1.900,00
|
SERVIZI
|
2021.454 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIA GGIO A LECCE PER DUE PERSONE - DITTA SPERTI |
|
|
SPERTI FABRIZIO
P.iva:
03459300756
|
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.88,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.453 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI DI |
|
|
SALENTO GLOBAL SERVICE
P.iva:
04454180755
|
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine: 31/10/2021
|
€.370,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.404 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA (CIG: Z383498EC9) |
|
|
DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.
P.iva:
00472640739
|
|
Data inizio:
05/01/2022
Data termine:
|
€.5.800,00
|
€.8.202,00
|
LAVORI
|
2021.389 |
| SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO MARINE |
|
|
SPERTI FABRIZIO
P.iva:
03459300756
|
SPERTI FABRIZIO
P.iva:
03459300756
|
Data inizio:
01/09/2021
Data termine: 05/09/2021
|
€.1.232,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.373 |
| SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO MARINE |
|
|
SPERTI FABRIZIO
P.iva:
03459300756
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.16.515,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.372 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS PER LA PROTEZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ODA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA
P.iva:
02349380754
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.445,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.371 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MC CARTOLERIA DI FORNARO CLAUDIO
P.iva:
04442670750
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.398,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.370 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ODA SUL MEPA . CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva:
03543000370
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.949,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.369 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA DEI REGISTRI DI PROTOCOLLO IMPEGNO DI SPESA |
|
|
TIPOGRAFIA CAZZATO DI CAZZATO STEFANO
P.iva:
03507290751
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine: 31/01/2022
|
€.720,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.368 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONI HARDWARE MALFUNZIONANTI . IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FMTECHNOLOGY SRL
P.iva:
04976680753
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.878,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.367 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONI HARDWARE MALFUNZIONANTI . IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MEDIAPRINT
P.iva:
04365920752
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.237,55
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.366 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA
P.iva:
03778380752
|
|
Data inizio:
15/12/2021
Data termine: 14/01/2022
|
€.920,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.365 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE CANON IR 2530I ALL INCLUSIVE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MEDIAPRINT
P.iva:
04365920752
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.278,31
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.364 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - 41° EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI TRICASE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LWS ANTINFORTUNISTICA DI CARBONE ANNALISA
P.iva:
CRBNLS74T45F194C
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine: 07/01/2022
|
€.761,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.363 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DELIBERA G. C. N.237 DEL 18.11.2021 INCARICO. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
INNOVAMIND SRL
P.iva:
04683450755
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.15.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.362 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SUL MEPA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - RIFERIMENTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZ.11 LOTTO 15 - ILIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
|
ENI FUEL S.P.A.
P.iva:
02701740108
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
€.7.580,45
|
€.7.580,45
|
FORNITURE
|
2021.358 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO "BONUS 30" HH ORE - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA SOCIETA' TINN SRL LIQUIDAZIONE FATTURA. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
23/11/2021
Data termine:
|
€.1.653,00
|
€.1.653,00
|
SERVIZI
|
2021.357 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERZIONE PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI TRICASE SU INSERTO DE "LA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A. MANZONI & C. S.P.A.
P.iva:
04705810150
|
|
Data inizio:
22/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.210,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.355 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA SAN VITO
P.iva:
4672170752
|
|
Data inizio:
30/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.144,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.354 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENCODER DIGITALE PER STREAMING VIDEO AULA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA |
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SOTRIX S.R.L.
P.iva:
03616570754
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Data inizio:
01/12/2021
Data termine: 02/12/2021
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€.310,90
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€.0,00
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FORNITURE
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2021.353 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 2019 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E MASCHERINE FFP2 .IMPEGNO DI SPESA |
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TEKNOBOTANICA
P.iva:
04632320752
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Data inizio:
02/12/2021
Data termine: 13/12/2021
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€.890,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.352 |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MONITOR, GRUPPI DI CONTINUITÀ E STAMPANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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O1 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA
P.iva:
02349380754
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Data inizio:
15/11/2021
Data termine:
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€.1.597,00
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€.1.597,00
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FORNITURE
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2021.338 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORPIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA (GIG:ZB033C2EFA) |
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LEZZI CROCEFISSO S.R.L.
P.iva:
03003880758
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Data inizio:
18/11/2021
Data termine:
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€.13.500,00
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€.7.500,00
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SERVIZI
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2021.337 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO PULIZIA UFFICI COMUNALI E BAGNI ZONA |
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SOCIETA COOPERATIVA SAN VITO
P.iva:
4672170752
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Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.5.544,90
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.331 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI |
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GESTAM GROUP SRL
P.iva:
04630240754
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Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
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€.4.172,40
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€.0,00
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SERVIZI
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2021.330 |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI AL CITTADINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO COMPENSO INCARICO A LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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AVV. DELL'ABATE LUIGI
P.iva:
04329430757
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AVV. DELL'ABATE LUIGI
P.iva:
04329430757
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Data inizio:
12/11/2021
Data termine: 16/11/2021
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€.356,40
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€.356,40
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SERVIZI
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2021.329 |